Wat heeft het gekost
Hieronder vindt u het financieel overzicht voor dit programma. U vindt hier de totale uitgaven en inkomsten van het programma in een meerjarig perspectief. Ook kunt u de uitgaven en inkomsten van de taakvelden openen. Verder vindt u de incidentele uitgaven en inkomsten horende bij dit programma en een overzicht van de reserves die aan dit programma zijn gekoppeld.
(x € 1.000)
| Werkelijk 2017 | Begroot 2018 | Werkelijk 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitgaven | 15.660 | 14.032 | 14.160 | 13.075 | 11.939 | 12.310 | |
| Inkomsten | -53.203 | -43.143 | -44.120 | -44.107 | -41.775 | -41.490 | |
| Saldo programma | -37.542 | -29.111 | -29.959 | -31.032 | -29.835 | -29.179 | |
Tabel 2: de incidentele inkomsten en uitgaven van het programma
(€ x 1.000,-)
Toelichting | Begroot 2018 | Werkelijk 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
Struc- tureel | Inciden- teel | Struc- tureel | Inciden- teel | |
Ipads gemeenteraad |
| 15 |
| 19 |
Wachtgelden wethouders |
| 64 |
| 80 |
Versterken P&O en beter in control (nieuw beleid 2018) |
| 154 |
| 154 |
Inhuur derden (resultaatbestemming jaarstukken 2017) |
| 280 |
| 304 |
Doorontwikkeling organisatie (overheveling budget jaarstukken 2017) |
| 37 |
| 32 |
Communicatie Omgevingsdienst Rivierenland |
| 29 |
| 7 |
ICT Omgevingsdienst Rivierenland |
| 214 |
| 354 |
Opleidingskosten (resultaatbestemming jaarstukken 2017) |
| 70 |
| 70 |
Diverse stortingen reserves |
| 2.684 |
| 2.748 |
Vrijval voorziening frictiekosten |
|
|
| -627 |
Storting dubieuze debiteuren |
|
|
| 24 |
Saldo uitgaven programma | 10.452 | 3.547 | 10.995 | 3.165 |
Onttrekking voorziening wachtgelden wethouders |
| - 64 |
| - 80 |
Communicatie bijdrage Omgevingsdienst Rivierenland |
| - 29 |
| - 31 |
ICT bijdrage Omgevingsdienst Rivierenland |
| -383 |
| - 551 |
Vrijval voorziening dubieuze debiteuren |
| 0 |
| - 66 |
Inhuur derden; bijdrage van een gemeenschappelijke regeling |
| 0 |
| - 14 |
Diverse onttrekkingen reserves |
| - 4.664 |
| -4.640 |
Saldo inkomsten programma (excl. saldo € 407) | -38.003 | - 5.140 | -38.330 | - 5.382 |
Tabel 3: de reserves die horen bij het programma
(€ x 1.000,-)
Stand reserves per 31/12 | Werkelijk 2017 | Werkelijk 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 2.885 | 1.111 | 2.073 | 2.245 | 2.705 | 2.705 |
Algemene reserve (geblokkeerde gedeelte weerstandsvermogen) | 2.948 | 2.750 | 2.794 | 2.794 | 2.794 | 2.794 |
Egalisatie accres algemene uitkering | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatie- & automatiseringsplan 2017 - 2021 | 417 | 470 | 331 | 279 | 228 | 178 |
Overlopende posten | 791 | 1.570 | 768 | 788 | 808 | 828 |
Gemeentehuis ¹ | 221 | 191 | 160 | 144 | 128 | 112 |
¹ Betreft een reserve ter dekking van afschrijvingslasten. De omvang van de reserve is gelijk aan alle toekomstige afschrijvingen.
Hieronder vindt u het financieel overzicht voor dit programma. U vindt hier het saldo van het programma in een meerjarig perspectief.