Totaaloverzicht
Op grond van BBV-artikel 19, lid c is in de begroting een overzicht van de incidentele baten en lasten verplicht. Volgens BBV-artikel 28, lid c moeten we in de toelichting op de programmarekening eveneens zo’n overzicht opnemen.
Bedragen x € 1.000,-
Programma's | Structureel | Incidenteel | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
1 | Inwonerszaken | 22.512 | - 5.872 | 824 | - 24 | 23.336 | - 5.896 |
2 | Ruimte | 24.121 | - 12.113 | 1.506 | - 995 | 25.627 | - 13.108 |
3 | Bedrijfsvoering | 10.995 | - 38.136 | 417 | - 742 | 11.412 | - 38.878 |
Gerealiseerd totaal saldo baten & lasten | 57.628 | - 56.121 | 2.747 | - 1.761 | 60.375 | - 57.882 | |
Toevoeging/onttrekking aan reserves | 0 | - 194 | 2.748 | - 4.640 | 2.748 | - 4.834 | |
Gerealiseerd resultaat (excl. saldo) | 57.628 | - 56.315 | 5.495 | - 6.401 | 63.123 | - 62.716 | |
Mutaties reserves per programma's | Stor- ting | Onttrek- king | Stor- ting | Onttrek- king | Stor- ting | Onttrek- king | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deelfonds sociaal domein | 0 | 0 | 0 | - 570 | 0 | - 570 |
2 | Heractivering riolering | 0 | - 118 | 0 | 0 | 0 | - 118 |
2 | Beheer oppervlaktewater | 0 | 0 | 0 | - 32 | 0 | - 32 |
2 | Omgevingsgerichte uitgaven | 0 | 0 | 11 | - 367 | 11 | - 367 |
2 | Beheer en onderhoud Tollewaard | 0 | 0 | 0 | - 50 | 0 | - 50 |
2 | Integraal huisvestingsplan | 0 | - 25 | 0 | 0 | 0 | - 25 |
2 | Afbouw sport & dorpshuizen | 0 | - 20 | 0 | 0 | 0 | - 20 |
2 | Onderdreef Buren | 0 | 0 | 355 | 0 | 355 | 0 |
3 | Overlopende posten | 0 | 0 | 1.669 | - 889 | 1.669 | - 889 |
3 | Egalisatie accres alg. uitkering | 0 | 0 | 0 | - 100 | 0 | - 100 |
3 | Informatie- & automatiseringsplan | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 |
3 | Gemeentehuis | 0 | - 31 | 0 | 0 | 0 | - 31 |
3 | Algemene reserve (geblokkeerd) | 0 | 0 | 0 | - 198 | 0 | - 198 |
3 | Algemene reserve | 0 | 0 | 660 | - 2.434 | 660 | - 2.434 |
Toevoeging/onttrekking aan reserves | 0 | - 194 | 2.748 | - 4.640 | 2.748 | - 4.834 | |
Incidentele baten
In onderstaand overzicht geven we een nadere toelichting op de incidentele baten van het gerealiseerde totaalsaldo baten en lasten. Voor een nadere toelichting op de incidentele onttrekkingen verwijzen we naar onderdeel 4 "Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening" in hoofdstuk 4.
Bedragen x € 1.000,-
Incidentele baten | Raming ná wijziging | Realisatie |
|---|---|---|
Programma 1: Inwonerszaken | ||
Vergoeding regresovereenkomst WMO 2018 | 0 | - 24 |
| 0 | - 24 |
Programma 2: Ruimte | ||
Vrijval voorziening nog te maken kosten Lage Korn | 0 | - 20 |
Omgevingswet; bijdrage andere gemeente (nieuw beleid 2018) | - 30 | - 43 |
Bijdrage derden diverse ruimtelijke projecten; onder andere veegplannen | - 21 | - 107 |
Verkoop grond Voorstraat Lienden | - 39 | - 486 |
Winst grondexploitatie Hooghendijck | 0 | - 270 |
Vrijval voorziening Het Woud | 0 | - 69 |
| - 90 | - 995 |
Programma 3: Bedrijfsvoering | ||
Onttrekking voorziening wachtgelden wethouders | - 64 | - 80 |
Communicatie bijdrage Omgevingsdienst Rivierenland | - 29 | - 31 |
ICT bijdrage Omgevingsdienst Rivierenland | - 383 | - 551 |
Vrijval voorziening dubieuze debiteuren | 0 | - 66 |
Inhuur derden; bijdrage van een gemeenschappelijke regeling | 0 | - 14 |
Diverse onttrekkingen reserves | - 4.664 | - 4.640 |
| - 5.140 | - 5.382 |
Totaal incidentele baten
| - 5.230 | - 6.401 |
Incidentele lasten
In onderstaand overzicht geven we een nadere toelichting op de incidentele lasten van het gerealiseerde totaalsaldo baten en lasten. Voor een nadere toelichting op de incidentele stortingen verwijzen we naar onderdeel 4 "Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening" in hoofdstuk 4.
Bedragen x € 1.000,-
Incidentele lasten | Raming ná wijziging | Realisatie |
|---|---|---|
Programma: Inwonerszaken | ||
Verkiezingen | 56 | 65 |
Campagne Appel-peer-kers (overheveling budget jaarstukken 2017) | 35 | 35 |
Innovatiebudget: Uitvoering project 'Vitaal ouder worden in Buren' Stevig Ouderschap' & 'Grip op je leven'. (overheveling budget jaarstukken 2017) | 84 | 74 |
Bijdrage Regio Rivierenland: sociale recherche Jeugdzorg | 0 | 32 |
Kwaliteitsimpuls kwalitatief betere rolstoelvoorzieningen | 0 | 170 |
Tekort zorgkosten 2018 bedraagt € 896.000. Omdat nog onduidelijk is welk gedeelte incidenteel en welk gedeelte structureel betreft vooralsnog uitgegaan van 50/50. | 0 | 448 |
| 175 | 824 |
Programma: Ruimte | ||
Vastgoednota (overheveling budget jaarstukken 2017) | 145 | 147 |
Kosten verkoop klaarmaken (overheveling budget jaarstukken 2017) | 10 | 10 |
Inhuur project IBOR | 22 | 15 |
Maatregelen parkeren stad Buren | 10 | 1 |
Bijdrage Regio Rivierenland: breedbandproject | 0 | 56 |
Huisvesting obs Erichem: exploitatiekosten | 0 | 14 |
Brede school Maurik; Londovergoeding (overheveling budget jaarstukken 2017) | 64 | 64 |
Voorbereidingskosten gymzaal Maurik | 9 | 8 |
Renovatie sportvelden (resultaatbestemming jaarstukken 2017) | 40 | 40 |
Voorbereidingskosten sportkoepel BVV | 0 | 7 |
Voorbereidingskosten kunstgrasveld Beusichem | 0 | 12 |
Onderhoudsbestek Avri uitvoering bomen (overheveling budget jaarstukken 2017) | 83 | 83 |
Waterplan (overheveling budget jaarstukken 2017) | 82 | 81 |
Uitvoeringsregeling landschap (overheveling budget jaarstukken 2017) | 78 | 69 |
Kosten energieloket (nieuw beleid 2018) | 14 | 20 |
Kosten Omgevingswet (nieuw beleid 2018) | 95 | 107 |
Sloop en saneringskosten Voorstraat Lienden | 0 | 234 |
Inhuur diverse ruimtelijke projecten; onder andere veegplannen (resultaatbestemming jaarstukken 2017) | 65 | 110 |
Storting voorziening nog te maken kosten Hooghendijck | 0 | 143 |
Vrijval voorziening het Woud (was gevormd voor het onderhoud in Ingen) wordt gestort in de voorziening wegen | 0 | 69 |
Afwaardering van de grond mbt bedrijfswoningen Doejenburg | 0 | 120 |
Hogere voorziening moeten treffen voor dubieuze debiteuren | 0 | 96 |
| 717 | 1.506 |
Programma: Bedrijfsvoering | ||
Ipads gemeenteraad | 15 | 19 |
Wachtgelden wethouders | 64 | 80 |
Versterken P&O en beter in control (nieuw beleid 2018) | 154 | 154 |
Inhuur derden (resultaatbestemming jaarstukken 2017) | 280 | 304 |
Doorontwikkeling organisatie (overheveling budget jaarstukken 2017) | 37 | 32 |
Communicatie Omgevingsdienst Rivierenland | 29 | 7 |
ICT Omgevingsdienst Rivierenland | 214 | 354 |
Opleidingskosten (resultaatbestemming jaarstukken 2017) | 70 | 70 |
Vrijval voorziening frictiekosten | 0 | - 627 |
Storting dubieuze debiteuren | 0 | 24 |
Diverse stortingen reserves | 2.684 | 2.748 |
| 3.547 | 3.165 |
Totaal incidentele lasten
| 4.439 | 5.495 |