Totaaloverzicht Begroting Op Peil 2018
Overzicht Begroting op Peil 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
Vastgestelde taakstelling overzicht 04-11-2014: |
|
|
|
|
- I Verbonden partijen |
|
| 50.000 | 50.000 |
- II Verminderen niet-wettelijke taken | 7.000 | 100.000 | 105.000 | 105.000 |
- III Taakstelling eigen organisatie | 169.000 | 249.000 | 299.000 | 449.000 |
- IV Taakstelling bestaande budgetten | 131.000 | 457.000 | 462.000 | 473.000 |
- V Verhogen inkomsten | 155.000 | 295.000 | 395.000 | 395.000 |
Totaal te realiseren taakstelling | 462.000 | 1.101.000 | 1.311.000 | 1.472.000 |
Correcties: |
|
|
|
|
- Aantal consultatiebureaus (onterechte correctie in 2015) | 20.000 |
|
|
|
- Afronding | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Vastgestelde taakstelling inclusief correcties | 483.000 | 1.102.000 | 1.312.000 | 1.473.000 |
Niet gerealiseerde taakstellingen: |
|
|
|
|
- Anti-discriminatie voorziening | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
- (Personele) efficiency-effecten | -100.000 | -80.000 | -95.000 | -255.000 |
- Verminderen aantal werkplekken |
| -30.000 | -30.000 | -7.500 |
- Beëindigen uitkering bij illegale bewoning (incl. handhaven) | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
- Verhogen precariorechten (a.g.v. minder strekkende meters) | -155.000 | -145.000 | -145.000 | -145.000 |
Bijgestelde taakstelling | 223.000 | 742.000 | 937.000 | 960.500 |
Totaal gerealiseerd | 223.000 | 742.000 | 937.000 | 960.500 |
Totaal nog te realiseren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerde projecten | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
Verbonden partijen (ODR, RAR, Werkzaak, RR, GGD, VRGZ) |
|
| 50.000 | 50.000 |
Drank- en horecatoezicht | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Jeugdgezondheidszorg |
|
|
|
|
- Intake huisbezoek |
| 10.000 | 10.000 | 10.000 |
- Aantal consultatiebureaus |
| 20.000 | 20.000 | 20.000 |
- Patch |
| 8.000 | 8.000 | 8.000 |
- Aantal CJG inlooppunten |
| 12.000 | 12.000 | 12.000 |
- Match en HOME-start |
| 18.000 | 18.000 | 18.000 |
Verkeer en vervoer - Educatie | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Voorlichting en communicatie | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 |
Openbare orde en veiligheid - jaarwisseling | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
(Personele) efficiency-effecten (efficiency sociaal domein N-Betuwe) |
| 50.000 | 50.000 | 50.000 |
(Personele) efficiency-effecten (verhuur gemeentehuis) |
| 20.000 | 20.000 | 20.000 |
(Personele) efficiency-effecten (werken op afspraak) |
|
| 25.000 | 25.000 |
Verminderen aantal werkplekken |
|
| 22.500 | 22.500 |
Heroverwegen secundaire arbeidsvoorwaarden | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
Afschaffen catering | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
Verminderen electriciteitsbudget gemeentehuis | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
AVRI | 130.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
Beeindigen landelijke boomplantdag |
| 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Afschaffen eenmalige dubbele vergoeding stembureauleden | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
Papierarm werken | 14.000 | 9.000 | 12.500 | 25.000 |
Verhogen precariorechten (bij het aanvullend voorstel bij de begroting 2016 besloot de raad om het tarief m.i.v. 2016 te verhogen naar € 5,-. Hiermee compenseren we een gedeelte van de minder strekkende meters) |
| 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Verhogen OZB |
|
| 100.000 | 100.000 |
Onderhoud wegen (wegenbeheerplan) |
| 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Verlagen budget MTO |
| 11.000 | 0 | 11.000 |
Subtotaal in € | 253.000 | 772.000 | 967.000 | 990.500 |
Compensatie OZB verenigingen (betreft extra kosten geen bezuiniging) | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
Totaal in € | 223.000 | 742.000 | 937.000 | 960.500 |