Onderwerp: Opleidingsbudget (tweemaandsrapportage september - oktober 2018)

Motivatie voor resultaatbestemming:

In 2018 hebben we bij de vijfde tweemaandsrapportage gemeld dat we € 120.000,- over zouden houden. De bedoeling was toen om het budget over te hevelen naar 2019. Er was toen echter sprake van een verwacht tekort bij de jaarstukken 2018. Er is toen besloten om € 120.000,- vrij te laten om het verwachte tekort goed te maken. Ook is in 2019 weer geld beschikbaar voor dit onderwerp. Tot slot is afgesproken om bij de jaarstukken 2018 opnieuw te bepalen of het budget alsnog meegenomen kan worden naar 2019.

Na de vijfde rapportage zijn in 2018 nog wel de nodige kosten qua opleidingen gemaakt, waardoor er alsnog onverwacht een tekort is ontstaan van € 42.000,- op dit budget.

In 2019 staan veel organisatiebrede opleidingen gepland waar het hele opleidingsbudget van 2019 voor nodig is. Het merendeel van dit budget wordt ingezet voor de organisatieverandering ten gevolge van de reorganisatie.

Om zowel de organisatieverandering alsmede de andere opleidingen te kunnen laten plaatsvinden willen wij het eerder vrijgevallen bedrag € 120.000,- minus het tekort van € 42.000, zijnde € 78.000, weer toevoegen aan het budget 2019.

Effecten  wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:

Wanneer het geld niet beschikbaar komt in 2019 kunnen we vooral de persoonlijke opleidingen voor medewerkers niet toekennen. Het gevolg hiervan is dat opleiding en ontwikkeling van vakcompetenties stagneert.

Onderwerp: Bijdrage Nedvang (zwerfafval)

Motivatie voor overheveling:

Nedvang staat letterlijk voor ‘Nederland van Afval naar Grondstof’. Door verpakkingsmateriaal te recyclen, krijgt het een nieuw leven en besparen we kostbare grondstoffen. De gemeente ontvangt jaarlijks een vergoeding voor het ophalen van zwerfafval door verenigingen in onze gemeente van Nedvang. Ook verzorgen scholen en vrijwilligers het ophalen van zwerfafval en zijn er nieuwe initiatieven zoals het plaatsen van meer afvalbakken en educatie. Nedvang geeft ons een voorschot om de verenigingen te betalen en projecten op te zetten. Dit wordt achteraf definitief vastgesteld.

De ontvangen bijdrage (voorschot) in december 2018 moeten we meenemen, omdat de uitgaven in 2019 plaatsvinden.

Effecten  wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:

De zwerfafvalprojecten zijn voor 2019 toegekend aan de verenigingen. Als het budget niet meegaat dan ontstaat er een tekort die we later moeten verantwoorden. Ook voor de nieuwe projecten is een voorschot gegeven. Gaan we deze projecten niet doen dan moeten we het bedrag terug betalen aan Nedvang.

Onderwerp: Afronden werkzaamheden als gevolg van sloop gemeentewerf Lienden

Motivatie voor resultaatbestemming:

Als gevolg van de sloop en sanering van de oude gemeentewerf te Lienden en de verkoop van de grond aan Stichting Woningbeheer Betuwe dienen nog werkzaamheden te worden uitgevoerd aan het openbaar gebied en aan gemeentegrond op perceel Voorstraat 6 en Voorstraat 6a. De werkzaamheden bevatten:

• Een voetpad aanleggen langs de kerk (€ 30.000,-)
• Grond aanvullen en inrichten/inmeten bouwpercelen Voorstraat (€ 11.000,-)
• De ambtelijke kosten voor de begeleiding hiervan (560 uur x € 121,60 = € 68.096,-)
• Voor de onvoorziene kosten en afronding wordt 10% gerekend (€ 10.904,-)

            Totaal bedragen deze toekomstige kosten dus € 120.000,-

Dit bedrag willen we uit de verkoopopbrengst van de grond over hevelen naar 2019.

Effecten  wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:

Dan kunnen we het plan niet verder afronden en wordt het openbaar gebied niet geschikt gemaakt.

Onderwerp: Kosten speeltuin Ravenswaaij

Motivatie voor overheveling:

Voor de speeltuin bij Zanddekkers is geld beschikbaar gesteld aan de speeltuinvereniging (eerder gemaakte afspraken 2011). Hiervan heeft de speeltuinvereniging nog € 12.000,- tegoed. We moeten onze verplichting in 2019 nakomen en de verplichting valt buiten het normale budget.

Effecten  wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:

We moeten ons alsnog aan de afspraak houden en creëren we een verwacht tekort van € 12.000,- op het budget voor speeltuinen.

Onderwerp: Algemene uitkering: onderuitputting Rijk

Motivatie voor overheveling:

Volgens de Najaarsnota 2018 van de Rijksoverheid is er sprake van onderuitputting. Het Rijk geeft naar verwachting flink minder uit in 2018 dan begroot. Dit heeft gevolgen voor de algemene uitkering. De afrekening (positief of negatief) vindt altijd plaats bij de meicirculaire van het volgende jaar. Naar verwachting is de definitieve afrekening over 2018 tussen € 80.000,- en € 120.000,-. Bij de meicirculaire 2019 wordt de uitkering alsnog naar beneden bijgesteld. Door nu een bedrag te reserveren, kunnen we het verwachte tekort dekken in 2019.

Effecten  wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:

De afrekening (het nadeel) moeten we dan verwerken in het begrotingsjaar 2019. In 2019 moeten we proberen dekking te vinden.