Taakvelden

Selecteer een score om de taakvelden te filteren

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

Het betrekken van inwoners bij het zoveel mogelijk zelf vorm geven aan ondersteuning in de directe omgeving heeft onze blijvende aandacht.

Doel 2

Wat hebben we bereikt?

In 2018 heeft de raad ingestemd met de nieuwe kaders voor sociaal werk. Het sturen op maatschappelijke effecten staat centraal in deze kaders. In de kaders voor sociaal werk (2018-2020) staan 'preventie en vroegsignalering', 'de verbetering van de ondersteuning aan vrijwilligers' en 'opdrachtgever- en opdrachtnemerschap' centraal'. Van 2018 tot 2020 staan deze punten centraal in de opdrachten richting het sociaal werk.

Doel 3

Wat hebben we bereikt?

De functiecirkel is in 2018 besproken met verenigingen tijdens een informatieavond in Lienden. In 2018 trad een nieuwe coalitie aan met een andere kijk op het accommodatiebeleid. De bestuurlijke opdracht richt zich in de tweede helft van 2018 op het hebben van ontmoetingsplekken in de kernen.

Het accommodatiebeleid en de inzet van de functiecirkel wordt mogelijk ingezet bij de pilot kerngericht werken in Ingen, Ravenswaaij en Zoelen.

Doel 4

Wat hebben we bereikt?

We zijn in gesprek met de gemeenten die samen werken in Versis om het aanvullend openbaar vervoer ook toegankelijk te maken voor doelgroepen als jeugdhulp en leerlingenvervoer.

Doel 5

Wat hebben we bereikt?

De GGD voerde in 2018 inspecties uit bij alle kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en gastouders. Zij letten op de veiligheid en gezondheid van de kinderen.

Prestatie 1

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2018 hebben we het project ‘We maken het verschil met Buren: kerngericht werken’ voorbereid. Hierin staat centraal dat inwoners gezien, gehoord en erkend worden. Via kerngericht werken gaan we nog meer op basis van partnerschap samenwerken met inwoners. We ondersteunden daarnaast de inzet van een dorpscontactpersoon in Kerk-Avezaath via de bewonersvereniging. Dit is een laagdrempelige en informele toegang tot verdere zorg en ondersteuning.

Prestatie 2

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2018 heeft de raad ingestemd met nieuwe kaders voor sociaal werk (2018-2020). Het sturen op maatschappelijke effecten staat centraal in deze kaders. Aan de hand van deze kaders is in samenwerking met Welzijn Rivierstroom en Mozaïek Welzijnsdiensten een uitvoeringsplan gemaakt voor 2018.

Prestatie 3

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We spraken tijdens een informatieavond met verenigingen uit Lienden, Ommeren en Ingen. Na de verkiezingen is een nieuwe bestuurlijke opdracht opgehaald voor de inzet van de functiecirkel en het accommodatiebeleid. Dat richt zich op ontmoetingsplekken voor inwoners in de kernen.

Prestatie 4

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We zijn, samen met onze buurgemeenten, in gesprek met de uitvoerder van Versis om het aanvullend openbaar vervoer ook toegankelijk te maken voor doelgroepen als jeugdhulp en leerlingenvervoer.

De reizigers van Versis zijn erg tevreden over het aanvullende vervoer in de regio Rivierenland. Uit een onderzoek naar de klanttevredenheid door onderzoeksbureau Moventum blijkt dat zij de kwaliteit van de algehele dienstverlening waarderen met een 8. De chauffeurs krijgen gemiddeld ook een 8 en de regiecentrale en voertuigen beide een 7,9.

In bijzondere gevallen kennen wij een individueel (taxi-)vervoersvoorziening toe.

Prestatie 5

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De GGD voerde inspecties uit bij alle kinderdagverblijven, gastouders en peuterspeelzalen.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

In een landelijke gemeente kan vervoer voor mensen die minder mobiel zijn een probleem vormen. Bijvoorbeeld omdat voorzieningen verspreid zijn over het gebied. We zien kansen voor verbetering in de combinatie van verschillende vervoersvormen.

Relatie met thema Eigen Kracht

Meer samenhang in de ondersteuning van mantelzorg;
Inzet van kennis en kunde van onze inwoners om tot goede oplossingen te komen;
Preventie in informele netwerken waarbij inwoners elkaar ondersteunen.

Relatie met het thema Ontgroening en Vergrijzing

Samenkracht en burgerparticipatie zorgen dat het fijn wonen is in onze gemeente voor jong en oud.
Hedendaagse ontmoetingsplekken en mobiliteit voor minder mobiele inwoners.

Achtergrondinformatie

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van taakveld			Samenkracht en burgerparticipatie
Wat kostte taakveld	Samenkracht en burgerparticipatie						(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		1.404	1.345	1.259	1.540	1.490		1.410
Baten		-7	-35	0	-35	-35		-35
Saldo taakveld		1.397	1.310	1.259	1.505	1.455		1.375

Saldo taakveld Samenkracht en burgerparticipatie (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie € 51 (voordeel)	Voordeel	Nadeel	I/S
De bijdrage voor het huisvesten van statushouders was hoger en wordt daarnaast niet meer uitgekeerd via het COA, maar via de algemene uitkering. Binnen dit taakveld is de bijdrage verantwoord.		46	I
Versterken eerste-nulde lijn Er is nieuw beleid in ontwikkeling voor inwonersparticipatie en kerngericht werken. Hierdoor zijn er in 2018 minder kosten gemaakt in de uitvoering.	39		I
Leefbaarheid: er is nieuw beleid in ontwikkeling voor inwonersparticipatie en kerngericht werken. Hierdoor zijn in 2018 minder kosten gemaakt in de uitvoering. In 2018 trad een nieuwe coalitie aan met een andere kijk op het accommodatiebeleid, ook daardoor zijn minder kosten gemaakt. Het voordeel is daarmee incidenteel. Het overgebleven budget is overgeheveld naar 2019.	23		I
Dorpsbelangen organisatie: ook voor de dorpsbelangen organisatie geldt dat er minder geld is uitgegeven als gevolg van het nieuw te ontwikkelen beleid voor inwonersparticipatie en kerngericht werken.	15		I
Wet Kinderopvang doelgroepenbeleid: de GGD voerde in 2018 de inspecties bij de kinderopvang uit. Het voordeel is ontstaan doordat de inspecties pas in de loop van 2018 zijn begonnen.	18		I
Overige kleine afwijkingen	2		I
Totaal	97	46

Toelichting

Er is nieuw beleid in ontwikkeling voor inwonersparticipatie en kerngericht werken. Hierdoor zijn er in 2018 minder kosten gemaakt in de uitvoering. In 2018 trad een nieuwe coalitie aan met een andere kijk op het accommodatiebeleid, ook daardoor zijn minder kosten gemaakt. Het voordeel is daarmee incidenteel.

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

Stib heeft een bewogen jaar achter de rug waarbij er sprake is geweest van een toenemende vraag om ondersteuning van onze inwoners. Er is in 2018 een start gemaakt om Stib verder te professionaliseren. We hebben echter moeten constateren dat dit proces versterkt opgepakt moet worden. Dit krijgt in 2019 op projectmatige wijze vorm en inhoud.

Doel 2

Wat hebben we bereikt?

Onze inwoners weten Stib steeds beter te vinden. Dit blijkt uit de toename in de vraag van onze inwoners voor ondersteuning. Verder is er in 2018 een start gemaakt om de aansluiting met het basisonderwijs verder te versterken. Zo is er een jeugdconsulent eenmaal per week op de brede school aanwezig voor vragen en ondersteuning van ouders en leerkrachten.

Doel 3

Wat hebben we bereikt?

De samenwerking binnen Stib met de verschillende organisaties is ook in 2018 gecontinueerd. Zoveel als mogelijk wordt ook de aansluiting gemaakt met organisaties in de directe kring van Stib.

Doel 4

Wat hebben we bereikt?

In 2018 is er een start gemaakt met het datagedreven werken. Er wordt actief gezocht naar ondersteuning dicht bij directe omgeving van onze inwoners.

Prestatie 1

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2018 is de ontwikkeling slechts ten dele vorm gegeven. De reden hiervoor is dat er een toename is geweest van ondersteuningsvragen vanuit onze inwoners terwijl de bezetting (nog) niet geheel op orde was. De onafhankelijke cliëntondersteuning is vormgegeven en de inwoners kunnen hier gebruik van maken.

Prestatie 2

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voor Jeugd zijn wij in contact getreden met de verschillende scholen in onze gemeenten om de verbinding tussen de jeugdconsulenten en de scholen te verstevigen.

In Kerk-Avezaath is een dorpscontactpersoon actief. De dorpscontactpersoon ondersteunt en is een laagdrempelige toegang tot verdere zorg. Er is nog geen communicatieplan opgesteld.

Prestatie 3

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De samenwerking binnen Stib met de verschillende organisaties is ook in 2018 gecontinueerd. Zoveel als mogelijk wordt ook de aansluiting gemaakt met organisaties in de directe kring van Stib.

Prestatie 4

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2018 is er een start gemaakt met het datagedreven werken. Dit proces moet nog verder vormgegeven worden.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Een risico zit in de uitdrukkelijke wens om door te ontwikkelen. Die wens wordt breed gedragen, maar het is belangrijk om oog te hebben voor de juiste balans. Medewerkers van Stib hebben de juiste ondersteuning nodig om te kunnen voldoen aan alle wensen en verwachtingen.

Relatie met het thema Eigen Kracht

Het nadrukkelijk inzetten op preventie heeft een relatie met het aanspreken van de eigen kracht van inwoners.
Voor Stib zelf betekent Eigen Kracht ook: bewustwording (dingen zien en begrijpen) en benutten (lokale kansen zien en invullen).
Stib werkt met duidelijke kaders zoals de verordeningen die de toewijzing van zorg regelen. Kaders moeten dienstbaar zijn aan het resultaat, namelijk goede zorg voor onze inwoners. Écht maatwerk leveren kan wel eens botsen met de regels. Als het nodig is zoeken we in individuele gevallen die grens op.

Relatie met het thema Ontgroening en Vergrijzing

Zorg is een element van het thema Ontgroening en Vergrijzing. Hier ligt een duidelijke relatie met Stib.
Eenzaamheid staat in de top-5 van problemen die Stib in de praktijk tegenkomt. In sommige gevallen heeft dat met vergrijzing te maken.

De ambitie om goed aan te willen sluiten bij het levenspad van inwoners (van jong tot oud) past goed bij de werkwijze van Stib.

Achtergrondinformatie

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van taakveld			Wijkteams
Wat kostte taakveld	Wijkteams						(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		1.224	990	1.003	1.119	1.119		1.117
Baten		0	0	0	0	0		0
Saldo taakveld		1.224	990	1.003	1.119	1.119		1.117

Saldo taakveld Wijkteams (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Wijkteams € 13 (nadeel)	Voordeel	Nadeel	I/S
Maatschappelijk werk : In 2018 is het Maatschappelijk werk meer ingezet dan was begroot. We merken dat de intensiteit van de problematiek groter wordt en dat heeft gevolgen voor de inzet van de maatschappelijk werkers.		50	S
Scholing Door de wisselingen van leiding binnen het team Stib is de gewenste ontwikkeling achter gebleven en daarmee ook de investering in scholing. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2019.	16		I
Overige kleine afwijkingen.	21
Totaal	37	50

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

Op alle scholen zijn schoolsportcoaches actief. Doel is om de kinderen kennis te laten maken met verschillende sporten. Een aantal scholen werken daarbij samen met sportverenigingen.

Doel 2

Wat hebben we bereikt?

Door de inzet van de Kleinsmagelden kunnen kinderen in armoede lid worden van een vereniging. Het Jeugd Sport en Cultuurfonds en de Stichting Leergeld voeren de regeling uit.

Doel 3

Wat hebben we bereikt?

We hebben scholen gevraagd om de schoolpleinen om te vormen naar natuurlijke schoolpleinen met uitdagende speelmogelijkheden.

Prestatie 1

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Op elke school is een extra sportaanbod.

Prestatie 2

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2018 is het Jeugdsportfonds extra onder de aandacht gebracht van scholen, verenigingen en inwoners.

Prestatie 3

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Beleidsmedewerkers werkten samen en voerden overleg over de inrichting van de openbare ruimte, waardoor beweging en gezondheid gestimuleerd worden.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Sommige accommodaties zijn gedateerd en/of niet goed onderhouden. Dat beperkt het gebruik en ook de samenwerking (tussen sportverenigingen onderling en tussen verenigingen en onderwijs).

Achtergrondinformatie

Het Rijk verplicht gemeenten beleidsindicatoren in de jaarrekening* op te nemen. Deze is:

het % niet sporters: 57,1% in 2016.

* het klopt dat het percentage niet sporters over 2017/2018 nog niet bekend is

Deze en andere informatie is terug te vinden op de website: www.waarstaatjegemeente.nl.

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van taakveld			Sportbeleid en activering
Wat kostte taakveld	Sportbeleid en activering						(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		4	0	0	25	0		0
Baten		0	0	0	0	0		0
Saldo taakveld		4	0	0	25	0		0

Saldo taakveld Sportbeleid en activering (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Sportbeleid en activering € 0 (voordeel)	Voordeel	Nadeel	I/S
Geen afwijkingen.
Totaal

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

Sinds oktober 2017 nemen we Wmo-hulpmiddelen af bij zorgleverancier Medipoint. Hiervoor hadden we een contract met Kersten. In 2018 zijn veel voorzieningen afgeschreven en zijn er nieuwe voor in de plaats gekomen. De kwaliteit van de voorzieningen van Kersten was relatief laag, mede door het goedkope contract voor de diensten van Kersten. Het vervangen van veel van de voorzieningen door nieuwe producten is oorzaak van de stijging in de kosten over 2018. We verwachten dat dit bedrag in 2019 lager uitvalt.

Doel 2

Wat hebben we bereikt?

We bieden een gevarieerd aanbod aan voor inwoners die minder mobiel zijn. Hiervan wordt veelvuldig gebruik gemaakt.

Prestatie 1

Inwoners met beperkingen kunnen zo lang mogelijk zelfstandig wonen:

We bieden kwalitatief goede voorzieningen en diensten aan op maat voor inwoners die dit nodig hebben;
We investeren in voorlichting over het thema “zo lang mogelijk zelfstandig en veilig blijven wonen en het aanpassen van woningen” (bewustwording);
We onderzoeken of huishoudelijke hulp als algemene voorziening aangeboden kan worden en als aanvullende maatwerkvoorziening.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Ten aanzien van woningaanpassingen maakten we afspraken met SWB over de wijze van communicatie. Op die manier is het voor huurders duidelijk waar zij terecht kunnen met vragen en welke mogelijkheden er zijn. In 2019 proberen we ook met KleurrijkWonen dergelijke afspraken te maken.
Ten aanzien van huishoudelijke hulp is er in 2018 de nodige onrust geweest naar aanleiding van verschillende uitspraken van de rechter. Buren gaf samen met Neder-Betuwe en Tiel opdracht aan KPMG om een normenkader te ontwikkelen. Dat normenkader is uitgangspunt in de gesprekken over de herinrichting van de huishoudelijke ondersteuning. Op de vraag of we gaan kiezen voor een algemene voorziening hebben we op dit moment nog geen antwoord, dat is nog in onderzoek.

Prestatie 2

Inwoners met beperkingen zijn zo lang mogelijk mobiel en in staat sociale contacten te onderhouden;

Naast rolstoelen, bieden we ook scootmobielen aan via een uitleenpunt;
We leveren indien nodig voorzieningen om inwoners te ondersteunen in hun mobiliteit;
We werken aan vervoersdiensten voor inwoners die geen gebruik kunnen maken van eigen of openbaar vervoer.

We meten de resultaten van deze prestaties met ervaringsonderzoeken onder cliënten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo zijn gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl.

Wmo-cliënten ervaren de dienstverlening in 2018 beter dan in voorgaande jaren.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Er is een verbinding met het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie als het gaat om de ontwikkelingen rondom de basismobiliteit. De keuzes die hierin worden gemaakt hebben effect op het verstrekkingenbeleid voor vervoersvoorzieningen.

Achtergrondinformatie

Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren op te nemen in de jaarrekening. Deze zijn:

het aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO: 20 per 1.000 inwoners per de tweede helft van 2017;

Op waarstaatjegemeente.nl vindt u deze en meer cijfers over maatschappelijke ondersteuning en zorg;
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van taakveld			Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Wat kostte taakveld	Maatwerkvoorzieningen (WMO)						(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		462	545	739	625	625		625
Baten		-6	0	-24	0	0		0
Saldo taakveld		456	545	715	625	625		625

Saldo taakveld Maatwerkvoorzieningen (WMO) (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Maatwerkvoorzieningen WMO € 170 ( nadeel)	Voordeel	Nadeel	I/S
Woningaanpassingen Er zijn in 2018 meer woningaanpassingen geweest dan geraamd.	16		I
Verplaatsen in en rond huis Uit cijfers van contractbeheerder van de hulpmiddelen Aelmo blijkt dat er in 2018 voor de gehele regio ruim 800 voorzieningen werden verstrekt, tegenover een aanvankelijke inschatting van 400. Dit is ook een belangrijke oorzaak voor de hogere kosten dan er is geraamd. In 2018 is de vraag naar elektrische ondersteuning van de hand bewogen rolstoel enorm gestegen. De kosten hiervan liggen hoger dan van een reguliere- of elektrische rolstoel. De toename in de vraag naar de elektrische ondersteuning van de hand bewogen rolstoel is overigens een landelijke trend. Kijkend naar de geaccordeerde facturen binnen het onderdeel ‘verplaatsen in en rond huis’, valt verder op dat de onderhoudskosten elke maand min of meer gelijk zijn. De kosten voor de leveringen (=verstrekte voorzieningen) schommelen per maand. Dit cijfer is gebaseerd op het aantal verstrekte voorzieningen in een maand, en kan afhankelijk zijn van het aantal binnengekomen aanvragen of het aantal beschikte voorzieningen binnen een maand. In 2018 en vooral het eerste kwartaal is er een enorme inhaalslag gemaakt om de oude, kwalitatief slechte hulpmiddelen te vervangen door nieuwe hulpmiddelen. Hier zijn behoorlijk wat kosten door bijgekomen. Dit is de primaire reden voor de grote stijging. Aangezien er voor de prognose waarschijnlijk gekeken is naar de cijfers over voorgaande jaren, is er met de vervanging van een groot deel van het depot dus geen rekening gehouden. De verwachting is wel dat dit in 2019 terug zal lopen, omdat het depot nu grotendeels vrij ‘nieuw’ is. Al is e.e.a. nog afhankelijk van een mogelijke lichte stijging door invoering van het abonnementstarief.		186	I
Totaal	16	186

Saldo Taakveld Maatwerkvoorzieningen WMO € 170 ( nadeel)

Voordeel

Nadeel

I/S

Woningaanpassingen

Er zijn in 2018 meer woningaanpassingen geweest dan geraamd.

Verplaatsen in en rond huis

Uit cijfers van contractbeheerder van de hulpmiddelen Aelmo blijkt dat er in 2018 voor de gehele regio ruim 800 voorzieningen werden verstrekt, tegenover een aanvankelijke inschatting van 400. Dit is ook een belangrijke oorzaak voor de hogere kosten dan er is geraamd. In 2018 is de vraag naar elektrische ondersteuning van de hand bewogen rolstoel enorm gestegen. De kosten hiervan liggen hoger dan van een reguliere- of elektrische rolstoel. De toename in de vraag naar de elektrische ondersteuning van de hand bewogen rolstoel is overigens een landelijke trend.

Kijkend naar de geaccordeerde facturen binnen het onderdeel ‘verplaatsen in en rond huis’, valt verder op dat de onderhoudskosten elke maand min of meer gelijk zijn. De kosten voor de leveringen (=verstrekte voorzieningen) schommelen per maand. Dit cijfer is gebaseerd op het aantal verstrekte voorzieningen in een maand, en kan afhankelijk zijn van het aantal binnengekomen aanvragen of het aantal beschikte voorzieningen binnen een maand.

In 2018 en vooral het eerste kwartaal is er een enorme inhaalslag gemaakt om de oude, kwalitatief slechte hulpmiddelen te vervangen door nieuwe hulpmiddelen. Hier zijn behoorlijk wat kosten door bijgekomen. Dit is de primaire reden voor de grote stijging. Aangezien er voor de prognose waarschijnlijk gekeken is naar de cijfers over voorgaande jaren, is er met de vervanging van een groot deel van het depot dus geen rekening gehouden.

De verwachting is wel dat dit in 2019 terug zal lopen, omdat het depot nu grotendeels vrij ‘nieuw’ is. Al is e.e.a. nog afhankelijk van een mogelijke lichte stijging door invoering van het abonnementstarief.

186

Totaal

186

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

De Burense visie op het kind is vastgesteld. Veiligheid is één van de pijlers. De GGD inspecteert alle kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en gastouders. Op de basisscholen werkt de Gezonde School medewerker samen met de leerkrachten, maatschappelijk werk en wijkagenten aan de sociale veiligheid op scholen.

Doel 2

Wat hebben we bereikt?

We hebben overeenkomsten gesloten met meer dan 150 zorgaanbieders, ook veel lokale/regionale aanbieders.

Doel 3

Wat hebben we bereikt?

Jeugdzorgorganisaties werken steeds meer samen. Onze regionale contractmanagers moedigen dit ook aan. Vooral de samenwerking tussen aanbieders van zware zorg met aanbieders die lichtere zorg leveren is verbeterd. Er is meer aandacht voor het zo tijdig mogelijk op- of afschalen van zorg.

Doel 4

Wat hebben we bereikt?

Bij iedere aanvraag kijken we naar de eigen kracht en het sociaal netwerk van de betrokkene. We merken in de praktijk dat mensen het normaler vinden dan een paar jaar geleden om aangesproken te worden op wat zij zelf nog kunnen en waar hun netwerk hen kan helpen.

Doel 5

Wat hebben we bereikt?

Er wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren van de zorg. Een mooi voorbeeld dat in 2018 is gestart, is de inzet van een praktijkondersteuner Jeugd in de huisartsenpraktijken. Dit zorgt voor een betere verbinding van huisartsen met het sociaal domein.

Prestatie 1

Kinderen kunnen zich goed ontwikkelen in een veilige omgeving.

Stib biedt kinderen ondersteuning op maat.
Alle medewerkers van Stib zijn vaardig op het gebied van signaleren en handelen bij vermoedens van kindermishandeling. Ze gebruiken de Verwijsindex en handelen volgens de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en volgens het veiligheidsprotocol van Veilig Thuis.
Stib handelt volgens de Burense visie op het kind.
Stib probeert het aantal beschermingsmaatregelen te beperken, door zo lang dit verantwoord is, met ouders in gesprek te blijven (vrijwillig kader).
We doen in 2018 ervaring op met de zogenaamde Beschermingstafel. We willen zo min mogelijk beschermingsmaatregelen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2018 is er veel ondersteuning op maat aan kinderen geboden. Er is veel aandacht besteed aan de verwijsindex en bij vermoedens van kindermishandeling wordt actief contact gezocht met Veilig Thuis. Het vrijwillig kader is verder versterkt en er wordt minimaal gebruik gemaakt van het gedwongen kader. Hierover zijn ook afspraken gemaakt met Jeugdbescherming Gelderland. De bescherming-stafel wordt inmiddels actief ingezet.

Tevens is er in 2018 een start gemaakt met casuïstiekoverleg waarbij de professionals onder voorzitterschap van een deskundige afstemming zoeken.

Prestatie 2

Stib onderzoekt de behoefte van het gezin. We zorgen dat er voldoende en passende algemene, individuele en collectieve voorzieningen beschikbaar zijn.
Waar mogelijk biedt Stib zelf kortdurende ondersteuning.
We bieden groepsactiviteiten en een collectief aanbod, bijvoorbeeld bij de begeleiding van leerlingenvervoer, opvoeding, schuldpreventie en middelengebruik. Hier ligt een relatie met ons gezondheidsbeleid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Ook in 2018 zijn er veel gezinsplannen gemaakt waarin wordt omschreven welke vragen er zijn en welke behoefte er is aan ondersteuning. Daarbij is ons uitgangspunt dat wanneer kortdurende ondersteuning een oplossing kan bieden, deze eerst wordt ingezet. In de praktijk zien we echter een toenemende tendens van problematiek waarbij specialistische ondersteuning nodig is.

Prestatie 3

We werken aan een betere en bredere samenwerking tussen organisaties. Niet alleen op het gebied van veiligheid maar ook op het gebied van onderwijs, leerplicht, arbeidstoeleiding, vrijwilligerswerk, gezondheidszorg en schuldhulpverlening.
We organiseren periodiek (anonieme) casusbesprekingen en netwerkbijeenkomsten met een brede kring van betrokken organisaties, zodat we kennis en expertise optimaal benutten en bundelen.
We benaderen tijdig Veilig Thuis voor advies. We werken volgens de regionale afspraken over de overdracht van meldingen tussen Veilig Thuis en Stib.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Er is veel aandacht besteed aan de verwijsindex en bij vermoedens van kindermishandeling wordt actief contact gezocht met Veilig Thuis.

Ook is er in 2018 een start gemaakt met casuïstiekoverleg waarbij de professionals onder voorzitterschap van een deskundige afstemming zoeken.

Prestatie 4

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2018 is deze werkwijze voortgezet.

Prestatie 5

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In het najaar van 2018 startten we samen met de huisartsen een pilot Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd (POH-GGZ Jeugd). We spraken met elkaar af om een pilot van één jaar uit te voeren. In die periode bekijken we hoe de POH-GGZ Jeugd het beste ingezet kan worden en hoe de POH de samenwerking tussen de huisartsen, het gebiedsteam en andere partners kan versterken.

Voor het verbeteren van de aansluiting 18- en 18+ werkten we in 2018 samen met de regiogemeenten aan een Transformatieplan. Regio Rivierenland krijgt de komende drie jaar van het Rijk € 1,5 miljoen voor vernieuwing jeugdhulpstelsel. Deze bijdrage voor de periode 2019-2021 is bedoeld om jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen. Met het actieprogramma dat Regio Rivierenland heeft opgesteld moet er een sluitende aanpak georganiseerd worden rondom de zorg voor kwetsbare jongeren tussen de 16 en 23 jaar. Dit wil de regio doen door de samenwerking tussen Jeugd-GGZ en het onderwijs te bevorderen en preventieve toekomstplannen op te stellen met de jongeren. Hierdoor kunnen zij op tijd de hulp ontvangen die ze nodig hebben. Daarnaast moet een actietafel met daaraan verschillende partijen rondom de zorg voor kwetsbare jongeren ervoor zorgen dat er flexibel maatwerk geleverd kan worden als een jongere tussen wal en schip dreigt te vallen.

Meeleefgezin, Pittige Jaren en Jongerencoaching zijn ook in 2018 uitgevoerd.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Er zijn enkele risico’s en ontwikkelingen te benoemen bij dit taakveld.

Preventief werken vraagt inzet en andere vaardigheden van personeel. Opleiding en coaching is nodig.
Huisartsen behouden het recht om bepaalde vormen van jeugdzorg te indiceren. Het is daarom belangrijk dat we goede samenwerkingsafspraken maken.
We moeten een visie ontwikkelen op de verschillende samenwerkingen in relatie tot privacywetgeving.

Achtergrondinformatie

Het Rijk verplicht gemeenten beleidsindicatoren in de jaarrekening op te nemen*. Deze zijn:

het aantal jongeren met jeugdhulp: 9,2% in het eerste half jaar van 2018.
het aantal kinderen in armoede: 2,52% in 2015.
het % jeugdwerkloosheid: 1,41% in 2015

* het klopt dat bovenstaande percentages uit 2015 komen, omdat er geen actuelere percentages zijn.

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van taakveld			Maatwerkdienstverlening 18-
Wat kostte taakveld	Maatwerkdienstverlening 18-						(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		4.826	4.760	5.749	4.623	4.623		4.390
Baten		-189	0	0	0	0		0
Saldo taakveld		4.637	4.760	5.749	4.623	4.623		4.390

Saldo taakveld Maatwerkdienstverlening 18- (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Maatwerk dienstverlening € 989 (nadeel)	Voordeel	Nadeel	I/S
Algemene toelichting overschrijding Maatwerkdienstverlening 18- De kosten voor Jeugdzorg zijn in 2018 fors toegenomen. Deze trend die bij veel gemeenten is waar te nemen is ook in onze gemeente het geval. In zijn algemeenheid is er een toenemende vraag naar veel soorten van Jeugdzorg waarbij we tevens zien dat specialistische zorg toeneemt. Dit geeft een indicatie dat de groep jongeren met complexe problematiek groeit.
Jeugdzorg Zin		246	*)
Dagbesteding Zin		125	*)
Behandeling Zin		220	*)
Jeugd GGZ Zin		192	*)
Algemene kosten Jeugd		49	I
PGB Jeugdwet		160	*)
Jeugd en opvoedhulp		14	*)
Land.transitie arrang. Jeugd	17		I
Innovatiebudget	11		I
Kleine afwijkingen		11	I
Totaal	28	1.017

*) Toelichting Incidenteel / structureel

Om een goed beeld te krijgen van de geboden zorg, de verwijzers, het verloop van de kosten over de jaren en de vergelijking tussen jeugdzorg in Buren met andere gemeenten, wordt nader onderzoek verricht dat ons in staat stelt om beleidsmatig de zorg beter te sturen. Dit onderzoek vindt plaats in 2019.

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

De samenwerking tussen leerplicht en het sociaal team heeft in 2018 vorm gekregen.

Doel 2

Wat hebben we bereikt?

In 2018 werkten we met partners uit onderwijs en kinderopvang aan het uitwerkingsprogramma van de kindvisie. Met de schoolbesturen werkten we aan een nieuw huisvestingsplan voor kindcentra.

Doel 3

Wat hebben we bereikt?

Samen met de partners ontwikkelden wij de kindvisie en het uitvoeringsprogramma.

Doel 4

Wat hebben we bereikt?

Met de schoolbesturen en het samenwerkingsverband Passend Onderwijs werkten wij in 2018 aan onderwijs zo dicht mogelijk bij huis.

Prestatie 1

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De samenwerking tussen leerplicht en het sociaal team heeft in 2018 vorm gekregen.

Prestatie 2

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In een aantal werkbijeenkomsten werden programma's voor talentontwikkeling van kinderen gemaakt. Dit deden we met medewerkers van scholen, kinderdagverblijven, GGD en anderen. Met de schoolbestuurders maakten we een concept integraal huisvestingsplan voor kindcentra.

Prestatie 3

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We maakten met de partners een nieuw beleidsplan voor het onderwijs achterstandenbeleid. Voor de uitwerking van de kindvisie sloten we een convenant met de bestuurders van scholen en kinderopvang. Het overleg voor de lokale educatieve agenda (LEA) werd omgevormd tot stuurgroep voor de kindvisie.

Prestatie 4

Als gemeente hebben wij een faciliterende rol bij het realiseren van passend onderwijs. Die rol bestaat met name uit het organiseren van vervoer. We onderzoeken of we combinaties kunnen maken tussen leerlingenvervoer en basismobiliteit. Als dat nodig is, organiseren we ook het vervoer buiten de eigen gemeente. Daarnaast kan de gemeente zorgen voor begeleiding op de bus. Het uitvoeren van deze taak vraagt om zorgvuldige afstemming met de verschillende scholen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2018 vervolgden we onze gesprekken in de Regio over het invoegen van het leerlingenvervoer in Versis (basismobiliteit). Dit om uiteindelijk in regionaal verband in 2020 te starten met de ingroei van het leerlingenvervoer in Versis.

Het leerlingenvervoer naar passend onderwijs wordt steeds complexer en vraagt daardoor meer aandacht. Er komen steeds meer leerlingen in het vervoer met gedragsproblemen waardoor individueel vervoer vaker moet worden ingezet. De vraag naar Passend onderwijs voor buiten de Regio voor onze leerlingen neemt toe.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Digitalisering in het onderwijs is een belangrijke ontwikkeling voor scholen.
Onderwijspartners maken een kwalitatieve verbeterslag. De rapportage van de onderwijsinspectie verbetert.

Er is een duidelijke relatie tussen ontgroening en het vraagstuk van onderwijshuisvesting, met name voor kleine scholen.
De functie van schoolgebouwen kan breder worden, waardoor de maatschappelijke functie van het gebouw groter wordt. De Brede School Maurik gaat zich bij wijze van pilot zodanig ontwikkelen.
Goed onderwijs is ook een manier om onze gemeente aantrekkelijk te maken als vestigingsplaats voor gezinnen met jonge kinderen.

Achtergrondinformatie

Het Rijk verplicht gemeenten om beleidsindicatoren op te nemen in de jaarrekening* . Deze zijn:

het percentage achterstandsleerlingen (4-12 jaar): 8,67% in 2012.
het percentage vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie: 1,2% in 2016-2017.
het aantal leerlingen dat verzuimt van school (relatiefverzuim): 9,04 per 1.000 leerlingen in 2017.
het aantal leerplichtigen dat niet op een school staat ingeschreven (absoluut verzuim): 4,99 per 1.000 leerlingen in 2017.

*het klopt dat bovenstaande percentages uit 2012 en 2017 komen, omdat er geen actuelere percentages zijn.

U vindt hier wat de gemeente nu al voor dit taakveld doet.

De inkomsten / uitgaven van taakveld			Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Wat kostte taakveld	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken						(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		759	813	800	1.275	1.302		1.268
Baten		-43	-45	12	-470	-497		-521
Saldo taakveld		716	768	812	805	805		747

Saldo taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken € 44 (nadeel)	Voordeel	Nadeel	I/S
Vervoer bewegingsonderwijs De stijging van de kosten van het leerlingenvervoer kan worden verklaard door: De stijging van het aantal leerlingen die naar het Speciaal Onderwijs gaan en de stijging van het aantal leerlingen dat individueel vervoerd wordt, soms op lange afstand.		50	S
Overige kleine afwijkingen	6
Totaal	6	50

Saldo Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken € 44 (nadeel)

Voordeel

Nadeel

I/S

Vervoer bewegingsonderwijs

De stijging van de kosten van het leerlingenvervoer kan worden verklaard door:

De stijging van het aantal leerlingen die naar het Speciaal Onderwijs gaan en
de stijging van het aantal leerlingen dat individueel vervoerd wordt, soms op lange afstand.

Overige kleine afwijkingen

Totaal

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

In 2018 hebben we de online dienstverlening verder uitgebreid, zo is het nu mogelijk om online geboorteaangiftes te doen en uittreksels op te vragen. 5332 keer is via de website een afspraak ingepland.

Doel 2

Wat hebben we bereikt?

In 2018 hebben we 9 keer een geboorteaangifte bij mensen thuis opgenomen (t.o.v. 20 keer in het gemeentehuis). In 2019 maken we een start met de visie op dienstverlening waarin we gaan kijken hoe we in de komende jaren om willen gaan met dienstverlening aan huis. Buiten het opnemen van geboorteaangiftes, zijn er geen actieve verzoeken voor huisbezoeken m.b.t. burgerzaken gekomen.

Doel 3

Wat hebben we bereikt?

We hebben op tijd een correcte uitslag bekendgemaakt. De verkiezingsdag is zonder problemen verlopen.

Prestatie 1

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben het online aanbod vergroot en gaan dit onderwerp in 2019 in de Visie op Dienstverlening verder uitwerken. Middels burgeronderzoek gaan we de wensen van inwoners op dit gebied in kaart brengen en onderzoeken hoe we de online dienstverlening hierop aan kunnen passen. Geboorteaangiftes en uittreksels kunnen sinds 2018 ook digitaal gedaan worden, bovenop de diensten we al digitaal aanboden.

Het onderzoek naar WhatsApp is afgerond, besloten is om hier geen gevolg aan te geven. Dit omdat de vragen dan niet geregistreerd worden en de behoefte aan een dergelijke service op dit moment niet groot lijkt.

Prestatie 2

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Er is een start gemaakt met het opstellen van de Visie op Dienstverlening. Deze werken we in 2019 verder uit. Reisdocumenten worden op dit moment (nog) niet aan huis bezorgd. Inwoners hebben hier ook niet actief naar gevraagd. Wel doen we thuis geboorteaangiftes en bieden we huisbezoeken aan bij immobiliteit.

Prestatie 3

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben de politieke groeperingen tijdig voorzien van informatie en hebben waar nodig ondersteuning verleend.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Digitalisering is een belangrijke ontwikkeling en biedt onze inwoners meer keuzevrijheid. Het vraagt wel een investering in apparatuur, nieuwe werkwijzen en communicatie.

Achtergrondinformatie

U vindt hier wat de gemeente nu voor dit taakveld doet.

De inkomsten / uitgaven van taakveld			Burgerzaken
Wat kostte taakveld	Burgerzaken						(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		930	663	678	982	846		858
Baten		-543	-468	-482	-464	-315		-265
Saldo taakveld		388	195	195	518	531		593

Saldo taakveld Burgerzaken (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Burgerzaken € 0 (voordeel)	Voordeel	Nadeel	I/S
Geen afwijkingen.
Totaal

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

Onze inwoners hebben keuzevrijheid tussen een voorziening in natura of een PGB en houden zoveel mogelijk het regie over hun eigen leven.

Doel 2

Wat hebben we bereikt?

Daar waar inwoners individuele zorg nodig hebben, ondersteunen wij ze daarbij. Waar mogelijk verwijzen wij naar het aanbod van onze welzijnsinstellingen.

Doel 3

Wat hebben we bereikt?

Bij het indiceren van zorg wordt er altijd voor een bepaalde termijn voor zorg beschikt. Binnen deze periode wordt beoordeeld of een lichtere vorm van ondersteuning passend is.

Doel 4

Wat hebben we bereikt?

Jaarlijks waarderen we onze mantelzorgers voor hun inzet. Dit jaar organiseerden we voor het eerst een Week van de Mantelzorg, met een breder aanbod aan activiteiten, verspreid over verschillende dagen en momenten. Daarnaast ontvingen alle (geregistreerde) mantelzorgers in onze gemeente het jaarlijkse "Compliment" in de vorm van een VVV-cadeaubon. Welzijn Rivierstroom voert in opdracht van de gemeente alle taken rondom de ondersteuning van mantelzorgers uit.

Prestatie 1

Keuzevrijheid en eigen regie.

We bieden inwoners een keuzemogelijkheid tussen zorg in natura (ZIN) en een persoonsgebonden budget (PGB). We geven goede voorlichting over de mogelijkheden, bijvoorbeeld via een folder, de website of een keukentafelgesprek. We nemen belemmeringen zoveel mogelijk weg en bieden ondersteuning bij het maken van de juiste keuze.
We meten de tevredenheid van inwoners in het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek. In 2018 willen we een hogere score op tevredenheid behalen dan in voorgaande jaren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onze inwoners hebben keuzevrijheid tussen een voorziening in natura of een PGB en houden zoveel mogelijk het regie over hun eigen leven. In 2018 is de tevredenheid gemeten. in zijn algemeenheid is de tevredenheid toegenomen.

Prestatie 2

Ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben.

Inwoners kunnen terecht bij Stib met vragen over ondersteuning in zorg en welzijn. Stib zorgt voor een samenhangende aanpak van de problemen.
Inwoners met schulden krijgen begeleiding bij het oplossen van de schuldenproblematiek. We proberen nieuwe betalingsachterstanden te voorkomen.
Begin 2018 actualiseert Stib de top-5 van meest voorkomende problemen en ontwikkelt een daarbij passend preventief aanbod.
We ontwikkelen een kerngerichte werkwijze. Vorm en inhoud van de ondersteuning zijn daarin afgestemd op de vraag in een bepaald deelgebied.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Inwoners weten Stib steeds beter te vinden. In 2018 is er veel aandacht geweest voor het oplossen van schuldenproblematiek. We hebben afspraken gemaakt met de woningbouwcoöperatie om vroegtijdig huurachterstanden te signaleren en te bezien op welke wijze er een oplossing kan worden geboden. In collectief verband is er een aanbod ontwikkeld in samenwerking met Welzijn voor een training Uitkomen met inkomen.

Prestatie 3

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bij het indiceren van zorg wordt er altijd voor een bepaalde termijn voor zorg beschikt. Binnen deze periode wordt beoordeeld of een lichtere vorm van ondersteuning passend is.

Prestatie 4

Waardering voor mantelzorgers.

We organiseren jaarlijks een dag van de Mantelzorg en geven mantelzorgers complimenten in de vorm van een VVV-bon.
We verbeteren de laagdrempelige ondersteuning voor mantelzorgers door het Mantelzorg- steunpunt. We proberen ook de groep nieuwe (jonge) mantelzorgers in beeld te krijgen.
We onderzoeken andere praktische mogelijkheden om mantelzorgers te ondersteunen of te ontlasten. Bijvoorbeeld door hen huishoudelijke hulp aan te bieden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2018 hebben we de dag van de Mantelzorg uitgebreid naar een week van de Mantelzorg, met een breder aanbod aan activiteiten, verspreid over verschillende dagen en momenten. op die manier hebben we getracht meer en nieuwe groepen van mantelzorgers te bereiken. De extra inspanningen hebben vooralsnog niet het resultaat gehad wat we voor ogen hadden, maar het heeft ons wel nieuwe inzichten gebracht. We zullen deze benutten voor de mantelzorgwaardering in 2019.

Daarnaast hebben we alle geregistreerde mantelzorgers een zogenoemd "Compliment" (VVV-cadeaubon) gegeven op de dag van de Mantelzorg in november. Mensen hoefden zich daarvoor niet actief aan te melden.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

We hebben de ambitie om meer mantelzorgers te bereiken, maar het risico is dat daardoor de kosten voor het waarderen en ondersteunen van mantelzorg oplopen. Het is belangrijk om het aantal mantelzorgers goed in beeld te krijgen en jaarlijks het budget voor ondersteuning te bepalen.
Een van de vormen van ondersteuning is hulp bij het huishouden. Vanwege gerechtelijke uitspraken moet de gemeente Buren nieuw beleid formuleren. Dit proces loopt. Op dit moment zijn de financiële consequenties hiervan nog niet te overzien.

Achtergrondinformatie

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van taakveld			Maatwerkdienstverlening 18+
Wat kostte taakveld	Maatwerkdienstverlening 18+						(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		1.968	2.607	2.842	2.460	2.465		2.457
Baten		-288	-247	-270	-273	-273		-273
Saldo taakveld		1.680	2.360	2.573	2.187	2.192		2.184

Saldo taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ : € 213 (nadeel)	Voordeel	Nadeel	I/S
Huishoudelijke ondersteuning Het tekort op de huishoudelijke hulp wordt veroorzaakt door een hogere regionale prijsafspraak met de aanbieders per 1 januari 2019 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018. Er is dus geen sprake van toename van zorg		173	S
Individuele begeleiding Zorg in natura Voor wat betreft de Individuele begeleiding Zin geldt dat over 2018 de categorie midden voor begeleiding is gestegen met circa 30 %. Dit verklaart voor een belangrijk deel de overschrijding van het geraamde budget.		50	I
Kleine verschillen	10		I
Totaal	10	223

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

De Burense visie op het kind is vastgesteld. Veiligheid is een belangrijk thema. Met betrekking tot dit taakveld investeren we in Veilig Thuis (melden kindermishandeling). In 2018 zijn alle zorgprofessionals getraind in de vernieuwde Meldcode.

Doel 2

Wat hebben we bereikt?

We hebben met Gecertificeerde Instellingen (Jeugdbescherming Gelderland, Leger des Heils en de William Schrikker Stichting) afspraken gemaakt met betrekking tot jeugdreclassering.

Doel 3

Wat hebben we bereikt?

We hebben in 2018 vier maatwerkovereenkomsten gesloten met niet gecontracteerde zorgaanbieders om in acute situaties de juiste zorg en ondersteuning te bieden.

Prestatie 1

Jeugdigen groeien veilig op.

We financieren de GGD voor de uitvoering van Veilig Thuis.
We actualiseren gemaakte (boven)regionale afspraken over jeugdbescherming.
We actualiseren (boven)regionale afspraken over spoedeisende zorg die voldoet aan de eisen van de Jeugdwet.
Op het moment dat het gebiedsteam Stib het niet lukt om in gesprek te komen of blijven met de ouders over het bieden van veiligheid, benadert Stib tijdig Jeugdbescherming Gelderland voor het inzetten van een passend traject (drang).
We zorgen voor een goede afstemming tussen Stib, Veilig Thuis en Jeugdbescherming.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We financierden in 2018 samen met de andere gemeenten uit de Regio's Rivierenland en Rijk van Nijmegen Veilig Thuis Gelderland-Zuid. Het aantal meldingen blijft toenemen o.a. vanwege de verscherpte meldcode.

Met de andere gemeenten uit Rivierenland hebben we onze afspraken met de Gecertificeerde Instellingen (Jeugdbescherming en -reclassering) en Spoedeisende Zorg geactualiseerd. In 2019 vindt een aanbesteding plaats. De huidige overeenkomsten kunnen niet meer worden verlengd.

We nemen deel aan de werkgroep Samen Doen (afstemming Jeugdbescherming,. Veilig Thuis en Stib/gebiedsteams)

Prestatie 2

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben overeenkomsten met Jeugdbescherming Gelderland, William Schrikker en het Leger des Heils voor de uitvoering van Jeugdreclassering.

Prestatie 3

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Ook in 2019 hebben we te maken gehad met vormen van acute zorg waarbij veel energie gestoken is in het vinden van een passend aanbod. Stib werkt hierbij intensief samen met de verschillende organisaties.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Veilig Thuis en de gemeente stelden de bestuurlijke afspraken vast. In 2018 werken we volgens deze afspraken. De afspraken beschrijven de keten Zorg en Veiligheid, de taken van de verschillende partijen in deze keten en wie wanneer waarvoor verantwoordelijk is.

Achtergrondinformatie

Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren op te nemen in de jaarrekening*. Deze zijn:

het aantal jongeren met jeugdreclassering: 0,3% in het tweede half jaar 2017.
het aantal jongeren met jeugdbescherming: 1,1% in het eerste half jaar 2017.
het aantal jongeren met een delict voor de rechter: 1% in 2015.
het aantal jongeren in uitkeringsgezinnen; 2,5% in 2015..

* het klopt dat bovenstaande percentages uit 2015 en 2017 komen, omdat er geen actuelere percentages zijn.

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van taakveld			Geëscaleerde zorg 18-
Wat kostte taakveld	Geëscaleerde zorg 18-						(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		618	424	599	442	442		442
Baten		0	0	0	0	0		0
Saldo taakveld		618	424	599	442	442		442

Saldo taakveld Geëscaleerde zorg 18- (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Geëscaleerde zorg 18- € 175 ( nadeel)	Voordeel	Nadeel	I/S
Jeugdbescherming De kosten voor Jeugdzorg zijn in 2018 fors toegenomen. Deze trend die bij veel gemeenten is waar te nemen is ook in onze gemeente het geval. In zijn algemeenheid is er een toenemende vraag naar veel soorten van Jeugdzorg waarbij we tevens zien dat specialistische zorg toeneemt. Dit geeft een indicatie dat de groep jongeren met complexe problematiek groeit. *) Om een goed beeld te krijgen van de geboden zorg, de verwijzers, het verloop van de kosten over de jaren en de vergelijking tussen jeugdzorg in Buren met andere gemeenten, wordt nader onderzoek verricht dat ons in staat stelt om beleidsmatig de zorg beter te sturen. Dit onderzoek vindt plaats in 2019.		177	*)
Diverse kleinere afwijkingen	2		I
Totaal	2	177

Saldo Taakveld Geëscaleerde zorg 18- € 175 ( nadeel)

Voordeel

Nadeel

I/S

Jeugdbescherming

De kosten voor Jeugdzorg zijn in 2018 fors toegenomen. Deze trend die bij veel gemeenten is waar te nemen is ook in onze gemeente het geval. In zijn algemeenheid is er een toenemende vraag naar veel soorten van Jeugdzorg waarbij we tevens zien dat specialistische zorg toeneemt. Dit geeft een indicatie dat de groep jongeren met complexe problematiek groeit.

*) Om een goed beeld te krijgen van de geboden zorg, de verwijzers, het verloop van de kosten over de jaren en de vergelijking tussen jeugdzorg in Buren met andere gemeenten, wordt nader onderzoek verricht dat ons in staat stelt om beleidsmatig de zorg beter te sturen. Dit onderzoek vindt plaats in 2019.

177

Diverse kleinere afwijkingen

Totaal

177

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

We boden aan inwoners die (tijdelijk) niet in staat waren om in hun bestaan te voorzien mogelijkheden en stimulansen voor re-integratie op de arbeidsmarkt en participatie in de maatschappij. Tevens zorgden we voor inkomensondersteuning in de vorm van een incidentele en zo nodig periodieke uitkering.

Prestatie 1

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We voerden de Participatiewet en aanverwante regelingen uit. We voeren door het jaar heen controles uit op de wijze waarop we het uitvoeren. Hier wordt een foutpercentage aangegeven. Het foutpercentage over de uitvoering bleef beneden de (wettelijke) grens van 1%.

Prestatie 2

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We voerden het Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) uit. Hiermee bieden we onder wettelijke voorwaarden startende ondernemers een mogelijkheid om een bedrijf op te bouwen of aan bestaande ondernemers een mogelijkheid om het bedrijf af te bouwen. We voeren door het jaar heen controles uit op de wijze waarop we het uitvoeren. Hier wordt een foutpercentage aangegeven. Het foutpercentage over de uitvoering bleef beneden de (wettelijke) grens van 1%.

Prestatie 3

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We verstrekten een gerichte financiële bijdrage voor bijzondere en noodzakelijke kosten aan inwoners die (tijdelijk) afhankelijk waren van een laag inkomen.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

We verwachten dat het aantal uitkeringen stijgt. Oorzaken hiervan zijn:

Jongeren met een beperkt arbeidsvermogen worden niet meer toegelaten tot de Wet arbeidsongeschikten jonggehandicapten (Wajong). In plaats daarvan doen zij nu een beroep op de Participatiewet.
De Wet sociale werkvoorziening (WSW) is niet meer toegankelijk voor nieuwe instroom. Deze groep kan in plaats daarvan aanspraak maken op de Participatiewet.
We moesten de laatste jaren veel meer statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) huisvesten dan daarvoor. Inmiddels bestaat ruim een derde van ons "klantenbestand" uit statushouders die in de gemeente Buren zijn komen wonen. Zij zijn pas bemiddelbaar naar duurzaam werk als zij hun inburgeringstraject hebben afgerond.

Het Rijksbudget voor 2019 is nog niet bekend. Wij verwachten dat dit meebeweegt met het aantal uitkeringen.

Achtergrondinformatie

Het Rijk verplicht gemeenten beleidsindicatoren in de jaarrekening op te nemen. Deze zijn:

het bijstandsuitkeringen: 13,8 per 1.000 inwoners in het eerste half jaar van 2018.
het aantal re-integratievoorzieningen: 8,4 per 1.000 inwoners in het eerste half jaar van 2018.

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van taakveld			Inkomensregelingen
Wat kostte taakveld	Inkomensregelingen						(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		4.872	5.051	4.711	5.004	5.004		4.982
Baten		-3.874	-4.708	-4.687	-4.485	-4.485		-4.485
Saldo taakveld		998	343	24	519	519		497

Saldo taakveld Inkomensregelingen (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Inkomensregelingen € 319 (voordeel)	Voordeel	Nadeel	I/S
Lagere uitkeringslasten, een hogere rijksbijdrage en ongeveer gelijkblijvend aantal mensen in de bijstand.	219		l
Lagere kosten Bijstandsbesluit zelfstandigen, doordat er geen nieuwe kredieten hoefden te worden verstrekt. Er waren minder aanvragen dan verwacht.	50		l
Hogere terugontvangen BBZ-leningen, doordat meer is afgelost dan verwacht.		29	l
Lagere kosten minimabeleid. Er waren minder aanvragen dan verwacht.	73		l
Overige kleine afwijkingen.	6		l
Totaal	348	29

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

In 2018 leverde de GGD de Kindermonitor op.

De positieve trends t.o.v. de vorige monitor (2013-2014) zijn:

Minder ziekteverzuim
Minder kinderen (dan in 2013) worden gepest
Ouders zijn strenger op toekomstig alcoholgebruik
Meer kinderen hebben een gezonde start (moeder dronk geen alcohol tijdens de zwangerschap. Roken niet gedaald)
Minder kinderen roken mee
Weer iets meer kinderen eten dagelijks fruit (vergeleken met 2013)
Meer kinderen bewegen actief/voldoende
Minder ouders hebben moeite met rondkomen
Meer ouders geven aan dat ze de buurt kindvriendelijk vinden (vergeleken met 2013)

De negatieve trends zijn:

Meer kinderen met matig/hoog risico op psychosociale problemen (SDQ)
Meer kinderen hebben nog last van een ingrijpende gebeurtenis
Iets meer kinderen “meestal niet” weerbaar
Minder ouders krijgen hulp (bij het opvoeden) van familie/bekenden
Steeds minder kinderen krijgen ½ jaar lang uitsluitend moedermelk
Meer kinderen in niet traditioneel gezin

Doel 2

Wat hebben we bereikt?

In 2018 is de gemeente aangesloten bij het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.

Vanuit de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is in 2018 geadviseerd om minder te focussen op het gezondheidsverschil maar meer op het gezondheidspotentieel. Bij laag opgeleiden is meer gezondheidswinst te behalen. Daar dient meer op ingezet te worden.

Doel 3

Wat hebben we bereikt?

Indigo en Iriszorg verzorgen preventieprogramma's op het gebied van respectievelijk geestelijke gezondheid en middelengebruik. Met de buurtsportcoach en de Gezonde School ambassadeur is het programma (Ge)Zin in Fit opgezet i.s.m. eerstelijns organisaties. Een aantal kinderen die kampen met overgewicht worden samen met hun familie geholpen om gezonder te leven.

Doel 4

Wat hebben we bereikt?

We voldoen aan de Wet publieke gezondheid. De GGD en Santé voeren de Wpg uit voor de gemeente.

Prestatie 1

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onze partners GGD, Santé (STMR), Indigo en Iriszorg geven informatie over een gezonde leefstijl. De GGD en Santé voeren de vaccinaties uit.

Prestatie 2

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Deze prestatie is nog in ontwikkeling. De gezondheidsmonitors van de GGD geven veel informatie over de gezondheid/leefstijl van onze inwoners. In 2018 publiceerde de GGD de uitkomsten van de Kindmonitor (0-12 jaar).

Prestatie 3

Stib
We geven opdrachten aan uitvoerende partijen om op basis van signalen van Stib en/of huisartsen interventies op maat uit te voeren.
We maken gebruik van ervaringsdeskundigen die de gemeente helpen bij een goede aanpak van de problemen.
We onderzoeken of onze gemeente een dementie-vriendelijke gemeente kan worden.
In een dementievriendelijke gemeente is aandacht voor de situatie van mensen met dementie én hun mantelzorgers. Inwoners en lokale partijen werken samen aan initiatieven die de levenskwaliteit van deze groep kwetsbare mensen vergroot. Bijvoorbeeld door kennis over dementie te vergroten en ontmoetingen te organiseren tussen mensen met en zonder dementie.
Samen met uitvoerende partijen voeren we de vitaliteitstest onder ouderen uit. Aan de test koppelen we een beweegprogramma. Op basis van de evaluatie over 2017 bepalen we of we deze aanpak nog gaan wijzigen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Indigo en Iriszorg verzorgen geregeld bijeenkomsten met ervaringsdeskundigen.

In 2018 zijn samen met een dementieconsulente acht huisbezoeken afgelegd bij dementerende inwoners. Hun grootste zorg is wonen, het tijdig beschikbaar zijn van een geschikte woning. Dementie is een terugkerend onderwerp bij het Netwerk Geriatrie waaraan o.a. Stib, huisartsen, hulpverleners en welzijnsorganisaties deelnemen.

In 2018 zijn vier vitaliteitsdagen georganiseerd voor 65 t/m 75-jarigen. De opkomst was wisselend. Wel waren de deelnemers enthousiast over de informatie en testen. De aanwezigen waren vaak al wel vitaal. De deelname aan het (vervolg)beweegprogramma viel tegen.

Prestatie 4

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De GGD bracht medio 2018 de Kindmonitor uit.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Uit de jaarlijkse onderzoeken van de GGD blijkt dat de gemiddelde gezondheid van onze inwoners verbetert. Het aantal mensen dat een chronische ziekte heeft, is wel gestegen.
We verwachten op lange termijn een stijging van het aantal mensen met dementie.
Uit onderzoek blijkt dat mensen met een lage opleiding minder oud worden, en vaker klachten hebben.

Relatie met het thema Eigen Kracht

Het doel om ouderen zo lang mogelijk gezond te houden, heeft een relatie met het thema Eigen Kracht.
De gezonde ontwikkeling van kinderen heeft een relatie met het thema Eigen Kracht.

Relatie met het thema Ontgroening en Vergrijzing

Het doel om ouderen zo lang mogelijk gezond te houden heeft een relatie met vergrijzing.
De gezonde ontwikkeling van kinderen heeft een relatie met ontgroening.
De jaarlijkse bevolkingsmonitor heeft een relatie met beide thema's.

Achtergrondinformatie

U kunt de gezondheidsrapportages van de GGD alvast raadplegen via onderstaande links:

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van taakveld			Volksgezondheid
Wat kostte taakveld	Volksgezondheid						(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		1.043	1.096	1.143	1.171	1.171		1.171
Baten		0	0	0	0	0		0
Saldo taakveld		1.043	1.096	1.143	1.171	1.171		1.171

Saldo taakveld Volksgezondheid (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Volksgezondheid € 47 nadeel)	Nadeel	I/S
Bijdrage aan GGD Regio Rivierenland De bijdrage aan de GGD is éénmalig hoger. Deze hogere lasten zijn veroorzaakt door een cao verhoging en een ophoging van het weerstandsvermogen (AB besluit).	43	I
Overige kleine afwijkingen.	4	I
Totaal	47

Saldo Taakveld Volksgezondheid € 47 nadeel)

Voordeel

Nadeel

I/S

Bijdrage aan GGD Regio Rivierenland

De bijdrage aan de GGD is éénmalig hoger. Deze hogere lasten zijn veroorzaakt door een cao verhoging en een ophoging van het weerstandsvermogen (AB besluit).

Overige kleine afwijkingen.

Totaal

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

In 2018 werkten meer verenigingen en organisaties samen, zoals bijvoorbeeld scholen en harmonieën.

Doel 2

Wat hebben we bereikt?

Het aantal kunstwerken is gelijk gebleven.

Doel 3

Wat hebben we bereikt?

Een twintigtal kinderen maakte gebruik van het Jeugdcultuurfonds.

Doel 4

Wat hebben we bereikt?

In de gemeente zijn een aantal cultuuractiviteiten georganiseerd door het Cultuurpact.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Verenigingen hebben over het algemeen minder leden en slagen er met wisselend succes in om jeugdleden aan zich te binden.

Achtergrondinformatie

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van taakveld			Cultuurpresentatie -prod. -participatie
Wat kostte taakveld	Cultuurpresentatie -prod. -participatie						(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		24	21	14	22	22		22
Baten		-3	0	-1	0	0		0
Saldo taakveld		21	21	14	22	22		22

Saldo taakveld Cultuurpresentatie -prod. -participatie (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Cultuurpresentatie € 7 (voordeel)	Voordeel	Nadeel	I/S
Overige kleine afwijkingen.	7		I
Totaal	7

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

Voor mensen met een arbeidsbeperking en/of een achterstand op de arbeidsmarkt onderhielden we contacten met werkgevers in de regio over beschikbare vacatures en mogelijke matches vanuit ons klantenbestand. Daarbij informeerden we werkgevers over de mogelijkheden en kansen om inwoners met een beperking in dienst te nemen. In dit verband werkten we samen met het Regionaal Werkbedrijf, waarin ook Werkzaak Rivierenland en het UWV deelnemen. Voor leerlingen die uitstromen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs (PRO) ondersteunden we daarnaast (vaak met behulp van loonkostensubsidie) bij het zoeken naar een passende baan. We hebben regelmatig weten te presteren dat jongeren van deze scholen - mede door onze inzet- geen uitkering hoefden aan te vragen.

Doel 2

Wat hebben we bereikt?

Net als bij mensen met een arbeidsbeperking en/of een achterstand op de arbeidsmarkt boden we inwoners mogelijkheden en stimulansen voor participatie in de maatschappij en re-integratie op de arbeidsmarkt. We gaven aandacht aan relevante kennisverwerving om zo snel mogelijk toetreding tot de arbeidsmarkt te realiseren. Voor opleidingen en begeleiding naar werk sloten we kortlopende trajecten af (maximaal een jaar).

Doel 3

Wat hebben we bereikt?

We onderhielden contacten met werkgevers in onze regio over beschikbare en passende personen voor hun vacatures. Met werkgevers zijn we in gesprek gegaan over de mogelijkheden om het werk zo in te richten dat het past bij ons aanbod van mensen en hun vraag naar mensen. Daarbij informeerden we werkgevers over de mogelijkheden en kansen om inwoners met een beperking in dienst te nemen. In dit verband werkten we samen met het Regionaal Werkbedrijf, waarin ook Werkzaak Rivierenland en het UWV deelnemen.

Doel 4

Wat hebben we bereikt?

In 2017 zijn we gestart met een pilot specifiek gericht op statushouders. Het doel van de pilot was om statushouders sneller te laten integreren in de samenleving en te leiden naar werk. Deze wijze van werken hebben we voortgezet in 2018.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Jongeren met een beperkt arbeidsvermogen worden sinds 2015 niet meer toegelaten tot de Wet arbeidsongeschikten jonggehandicapten (Wajong). Ook de Wet sociale werkvoorziening (WSW) is niet meer toegankelijk voor nieuwe instroom. Daarnaast hebben we in de afgelopen jaren te maken gehad met een toestroom van nieuwkomers. Nieuwkomers zijn vaak afhankelijk van de ondersteuning van de gemeente. Deze groepen inwoners maken nu, naast de reguliere groep, ook aanspraak op de Participatiewet. De vraag van deze mensen is vaker complex. Het kost daarom regelmatig meer inzet en geld om inwoners aan het werk te helpen.

Achtergrondinformatie

Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren in de jaarrekening op te nemen*. Deze is:

netto arbeidsparticipatie: 67,6% in 2017.

* het klopt dat bovenstaande percentage uit 2017 komt, omdat er geen actuelere percentages zijn.

Deze en andere informatie is terug te vinden op de website: www.waarstaatjegemeente.nl.

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van taakveld			Arbeidsparticipatie
Wat kostte taakveld	Arbeidsparticipatie						(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		360	361	397	461	461		461
Baten		0	0	-92	0	0		0
Saldo taakveld		360	361	305	461	461		461

Saldo taakveld Arbeidsparticipatie (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Arbeidsparticipatie € 56 (voordeel)	Voordeel	Nadeel	I/S
Lagere kosten re-integratie-trajecten door een lagere instroom in de bijstand dan begroot.	56		l
Totaal	56		l

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

In de gemeente startten in 2018 vier leerpunten. Vooral in Maurik en Lienden zijn veel cursisten. In Beusichem en Buren komen een paar inwoners naar de leerpunten. De leerpunten worden regelmatig in de publiciteit gebracht, onder andere door taalambassadeur Jose uit Lienden.

Doel 2

Wat hebben we bereikt?

In 2018 en 2019 is met scholen en kinderopvang een plan gemaakt voor leesstimulering. We werken dit in 2019 uit en starten dan met de uitvoering.

Doel 3

Wat hebben we bereikt?

Inwoners kunnen computerles krijgen op de vier leerpunten in de gemeente.

Doel 4

Wat hebben we bereikt?

RTV Betuwe stopte eind 2018 met haar activiteiten. Vorig jaar zijn er gesprekken gevoerd met de gemeenten Culemborg, Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal om te komen tot een nieuwe lokale omroep. Besluitvorming daarvan is in 2019.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Digitalisering neemt een steeds belangrijkere plek in het dagelijks leven in. Sommigen hebben daar moeite mee en komen daardoor op achterstand te staan.
De lokale omroep onderzoekt of er intensive samenwerking of fusie mogelijk is met Culemborg.

Achtergrondinformatie

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van taakveld			Media
Wat kostte taakveld	Media						(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		139	189	174	148	148		148
Baten		0	0	0	0	0		0
Saldo taakveld		139	189	174	148	148		148

Saldo taakveld Media (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Media € 15 (voordeel)

Voordeel

Nadeel

I/S

Lagere uitgaven leesstimulering.

Er is budget bij de campagne laaggeletterdheid overgehouden.

Overige kleine afwijkingen

Totaal

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

LANDER was tot 1 januari 2016 een samenwerkingsverband van acht gemeenten (Culemborg, Buren, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Zaltbommel en Tiel). LANDER voerde de Wet sociale werkvoorziening (WSW), de voormalige Wet inschakeling werkzoekenden(WIW) en de voormalige Regeling In- en Doorstroombanen (I/D) uit. Met ingang van 1 januari 2016 ging GR LANDER op in de GR Werkzaak. Gemeente Buren nam deel aan de GR Werkzaak voor de Burense oud-WSW'ers. De 'oude' WSW-werknemers behielden hun dienstverband bij de GR Werkzaak en waren ook het afgelopen jaar hierin actief aan het werk.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

De WSW wordt voor de gemeente Buren uitgevoerd door de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Werkzaak Rivierenland. Het bedrag dat we ramen voor de financiering van de Werkzaak voor de uitvoering van de WSW werd in 2017 verlaagd naar € 2.458.500,- en gaat in 2018 naar € 2.602.500,- Deze cijfers komen uit de bestuursrapportage van de Werkzaak. We financieren hiermee het WSW-subsidietekort en de bedrijfsvoeringskosten van de Werkzaak. De daling wordt veroorzaakt door de WSW-subsidies die we ontvangen van het Rijk en de prestaties van de Werkzaak.

Achtergrondinformatie

Sinds 1 januari 2016 is er in Rivierenland een nieuwe organisatie op het gebied van Werk & Inkomen actief: Werkzaak Rivierenland. Negen gemeenten in Rivierenland, LANDER werk & participatie en het Werkgevers Adviespunt Rivierenland (WAPR) hebben hun krachten in deze nieuwe organisatie gebundeld.

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van taakveld			Begeleide participatie
Wat kostte taakveld	Begeleide participatie						(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		2.335	2.502	2.918	2.081	1.938		1.938
Baten		0	0	-353	0	0		0
Saldo taakveld		2.335	2.502	2.565	2.081	1.938		1.938

Saldo taakveld Begeleide participatie (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld begeleide participatie € 63 (nadeel)	Voordeel	Nadeel	I/S
De Rijksbijdrage voor Werkzaak is afgenomen. Hierdoor is ons eigen aandeel in de kosten hoger geworden.		67	I
Overige kleine afwijkingen.	4		I
Totaal	4	67

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

Eind 2017 stelden we het regionale beleidsplan Samen Dichtbij vast. Daarin staat in hoofdlijnen beschreven hoe we de transformatie in GGZ Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang in Gelderland-Zuid in de komende jaren (periode 2018-2020) willen vormgeven. In dit beleidsplan worden 25 voorstellen gepresenteerd die behulpzaam zijn bij de transformatie waar we voor staan, maar nog wel vragen om een nadere uitwerking. In verschillende (regionale) werkgroepen wordt daar op dit moment aan gewerkt.

Doel 2

Wat hebben we bereikt?

De transformatie binnen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang vraagt om een gedegen en zorgvuldige voorbereiding. Daarvoor nemen we de tijd. Dat betekent dat er op dit moment nog geen lokaal standpunt is ingenomen. De voorbereidingen vinden op dit moment nog vooral regionaal (Rivierenland) plaats en in overleg met centrumgemeente Nijmegen. Buren is vertegenwoordigd in verschillende werkgroepen. In 2019 zullen we ook lokaal voorbereidingen treffen op de transformatie, in samenspraak met onze maatschappelijke partners (GGZ aanbieders, woningcorporaties et cetera). Hiervoor is reeds ambtelijke capaciteit vrijgemaakt.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Er zijn veel kwetsbare mensen die (zo nu en dan) gebruikmaken van een vorm van Maatschappelijke Opvang of Beschermd Wonen. Ook inwoners van de gemeente Buren. Zij wonen of verblijven nu vaak noodgedwongen buiten onze gemeente, omdat de meeste voorzieningen zijn gecentreerd in Nijmegen en Tiel.

In de toekomst gaat dat veranderen. Ook kwetsbare mensen blijven in de toekomst zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Eventueel met begeleiding en ondersteuning aan huis. Opvangmogelijkheden zullen er altijd blijven, maar deze krijgen steeds meer een tijdelijk karakter. Zo blijven ook kwetsbare mensen onderdeel van onze maatschappij en leiden zij een zo normaal mogelijk leven.

Het belangrijkste risico is dat zij niet in staat blijken om zich te handhaven in de maatschappij. Met alle mogelijke gevolgen: toenemende problemen, eenzaamheid, vervuiling, overlast et cetera. Om deze transformatie te laten lukken, moeten we veel randvoorwaarden stellen: inwoners voorbereiden, ambulante begeleiding en ondersteuning faciliteren, medewerkers van Stib trainen, goede afspraken maken met politie en woningcorporaties et cetera.

Achtergrondinformatie

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van taakveld			Geëscaleerde zorg 18+
Wat kostte taakveld	Geëscaleerde zorg 18+						(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		243	300	310	347	347		347
Baten		0	0	0	0	0		0
Saldo taakveld		243	300	310	347	347		347

Saldo taakveld Geëscaleerde zorg 18+ (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Geëscaleerde zorg 18+ € 10 (nadeel)

Voordeel

Nadeel

I/S

Crisiskosten voor de ontruiming C&S in Rijswijk waren niet begroot en zijn inmiddels opgelopen tot € 95.000,--

Waar mogelijk verhalen we deze kosten nog op de aanbieder, maar de kans is aanwezig dat dit niet lukt

De begroting is opgesteld na de 2^e begrotingswijziging van Veilig Thuis. Na vaststelling bleek dat de centrumgemeente Nijmegen een overschot had in de doeluitkering maatschappelijke en vrouwenopvang.

Dat overschot is ingezet om de 2^e begrotingswijziging Veilig Thuis te bekostigen. Dat betekende voor alle gemeenten in Rivierenland en Rijk van Nijmegen een financiële meevaller.

Totaal

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

In 2018 werkten we verder aan de verschillende plannen waar woningen gebouwd worden die voorzien in de behoefte. Daarbij zetten we ook in op de bouw van levensloopgeschikte woningen. Plannen zoals de paardenstallen in Kerk-Avezaath en de Kersentuin in Maurik voorzien niet alleen in de behoefte aan woningen, maar dragen ook bij aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Prestatie 1

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2018 hebben we de mogelijkheden voor de planvorming onderzocht en bijbehorende kaders opgesteld. De raad is gedurende 2018 geïnformeerd over de voortgang en naar verwachting neemt de raad in maart 2019 hierover een besluit.

Prestatie 2

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De ontwikkeling van plan Hooghendijck loopt volgens planning. De gronduitgifte vindt gefaseerd plaats tot en met 2022. We voeren de overeenkomst verder uit. In 2018 heeft de ontwikkelaar iets meer grond afgenomen dan volgens overeenkomst verplicht was.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

De woningbouw voor plan Teisterbant is voorzien op gemeentelijke gronden. De woningen zijn opgenomen in de woningbouwprogrammering. De raad stelde in maart 2019 de kaders voor de uitwerking van het plan vast.

Achtergrondinformatie

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van taakveld			Grondexploitaties (niet bedrijven)
Wat kostte taakveld	Grondexploitaties (niet bedrijven)						(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		1.423	240	3.590	856	822		324
Baten		-1.419	-263	-3.536	-719	-681		-190
Saldo taakveld		4	-24	54	136	141		134

Saldo taakveld Grondexploitaties (niet bedrijven) (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Grondexploitaties (niet bedrijven) € 78 (nadeel)

Voordeel

Nadeel

I/S

Afsluiten grondexploitatie Hooghendijck Beusichem:

De grondexploitatie sluiten we af per 31-12-2018. Hierover besloot u bij de herziening grondexploitatie 2019 in april 2019. Hooghendijck sluiten we af met een positief resultaat van 271.000,-. Omdat we tot en 2022 nog kosten maken voor bijvoorbeeld inhuur, kadasterkosten, en kosten in de openbare ruimte creëren we een voorziening van € 143.000,-. Per saldo dus een positief resultaat van € 127.000,-.

Bij de 5e tweemaandsrapportage gingen we echter nog uit van een positief resultaat van € 207.000,-. Voor de jaarstukken 2018 ontstaat dus een nadeel van € 80.000

Overige kleine afwijkingen.

Totaal

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

In 2018 hebben we een start gemaakt met het integraal huisvestingsplan primair onderwijs (IHP) met als doel om ons onderwijsvastgoed doelmatiger in te zetten om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Met ons IHP sluiten we aan bij de Burense visie op het kind.

Prestatie 1

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Inventarisatie aantal schoolgebouwen en gymzalen incl. voorzieningen;
Onderzoek naar bevolkingsgroei en demografische gegevens;
Vertalen naar slimme en duurzame oplossingen (bijvoorbeeld brede scholen, kindcentra) die de kwaliteit van het onderwijs mede waarborgen.

Prestatie 2

We hebben de ambitie om school- en sportgebouwen te verduurzamen. De scholen zijn voor de kinderen dan een voorbeeld van hoe de gemeente Buren met duurzaamheid om wil gaan. We stellen samen met de schoolbesturen en de raad een reële duurzaamheidsambitie op. In 2018 voeren we hiervoor een haalbaarheidsonderzoek uit. Dit onderzoek betalen we uit bestaande middelen. De resultaten verwerken we in het IHP, met als doel dat de verduurzamings-maatregelen worden gekoppeld aan voorziene bouwkundige ingrepen in de schoolgebouwen. De duurzaamheidsambitie leggen wij in 2018 voor aan de raad.

Het duurzaamheidsonderzoek combineren we met het duurzaamheidsonderzoek voor de gemeentelijke gebouwen. Hierdoor besparen we € 20.000,-. Het onderzoek betalen we uit bestaande middelen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De verantwoordelijkheid voor het verduurzamen van onderwijsgebouwen ligt vanuit wet- en regelgeving in eerste instantie bij de schoolbesturen. En hoewel de schoolbesturen hebben aangegeven ook het aspect duurzaamheid te willen oppakken, constateren wij toch dat aanvullende actie op dit terrein eigenlijk noodzakelijk is om het vliegwiel van verduurzaming in beweging te krijgen.

In de vastgoedsector, zo ook bij het gemeentelijk vastgoed, is het gebruikelijk om periodiek (meestal eens in de vier jaar) een nieuw MJOP op te stellen voor de totale vastgoedportefeuille. In de gemeente Buren is recent, namelijk in 2017, een nieuw MJOP opgesteld. Dit betekent dat in 2021 een herziening nodig is. Uit bedrijfsvoeringsoogpunt (efficiency en kostenbesparing) ligt het voor de hand om in 2021, ook de duurzaamheidsmaatregelen mee te nemen. Ofwel alsdan een DMJOP op te stellen.

Prestatie 3

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2018 is het beheer daadwerkelijk overgedragen aan de stichting. Hiervoor is een beheer- en exploitatieovereenkomst gesloten. Voor zover wij als gemeente verantwoordelijk zijn voor onderhoud is dit opgenomen in het MJOP.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Een nieuw IHP geeft inzicht in de investeringsbehoefte en de beschikbare financiële middelen voor de lange termijn. Een groot deel van de onderwijsgebouwen is gedateerd, heeft een minder goed binnenklimaat en hoge energiekosten. Onderwijsontwikkelingen zoals passend onderwijs en kindcentra stellen andere eisen aan gebouwen. Binnen de huidige begroting is geen rekening gehouden met vervanging van schoolgebouwen. Ook de binnensportaccommodaties in de gemeente Buren zijn verouderd. Er is een sterke samenhang met onderwijsgebouwen. Ook demografische ontwikkelingen binnen onze gemeente worden meegewogen in het opstellen van IHP.

Het vervangen van binnensportaccommodaties wordt opgenomen in het IHP onder het taakveld onderwijshuisvesting. De vervangingsinvesteringen zijn nog niet opgenomen in de meerjarenbegroting.

Achtergrondinformatie

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van taakveld			Onderwijshuisvesting
Wat kostte taakveld	Onderwijshuisvesting						(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		1.152	1.088	1.003	960	1.001		970
Baten		-241	-79	-94	-46	-33		-33
Saldo taakveld		911	1.009	909	915	968		937

Saldo taakveld Onderwijshuisvesting (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Onderwijshuisvesting € 100 (voordeel)	Voordeel	Nadeel	I/S
In de begroting is 1% rente toegerekend over de boekwaarde van de scholen en de gymzalen. Bij het samenstellen van de jaarrekening is het percentage van de rekenrente bijgesteld naar 0,26%. Dat geeft een voordeel van € 122.000,-. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar het taakveld Treasury.	122		I
Overige kleine afwijkingen.		22	I
Totaal	122	22

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

In 2018 werkten we mee aan een aantal initiatieven om te bereiken dat inwoners in de gemeente Buren prettig kunnen wonen. We beoordeelden een aantal initiatieven op het gebied van wonen en zorg. Ook startten we met de regio het overleg over beschermd wonen. Met de corporaties maakten we prestatie-afspraken. Daarbij spraken we af dat we in 2019 de kernvoorraad huurwoningen in beeld gaan brengen. We zetten in op extra levensloopbestendige woningen in de lopende plannen in de gemeente. Ook deden we een oproep aan onze inwoners om plannen met een ruimtelijke meerwaarde in te dienen.

Met de OmgevingsDienst Rivierenland (ODR) spraken we af welke taken zij voor ons uitvoeren.

Prestatie 1

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We besloten wonen en zorg als onderwerp mee te nemen bij de woonvisie. In 2019 starten we met de actualisatie van de woonvisie. Nieuwe initiatieven op het gebied van wonen en zorg beoordeelden we in 2018 per geval. Met de regio stemden we af wat we op het gebied van beschermd wonen moeten regelen. De werkzaamheden daarvoor lopen door in 2019.

Prestatie 2

De kwantitatieve verdeling van de woningbouw over onze verschillende kernen is gebaseerd op het in 2017 vastgestelde beleid "bouwen voor behoefte". Er is nog een capaciteit van ca 180 woningen die niet is toebedeeld aan plannen. Deze capaciteit zetten we in als er sprake is van behoefte en ruimtelijke en financiële meerwaarde. In 2018 brengen we de locaties die voldoen aan deze criteria in beeld.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2018 vroegen we onze inwoners plannen in te dienen met een ruimtelijke meerwaarde. We zetten daarbij in om maximaal 90 woningen te reserveren voor plannen in de deelgebieden Lienden, Beusichem en Buren. We stelden een afwegingskader op om te bepalen welke plannen een ruimtelijke meerwaarde hebben. Dat afwegingskader bespraken we met de raadswerkgroep ruimte. De keuze voor de definitieve locaties waarvoor we woningen reserveren maken we in 2019 op basis van dat afwegingskader.

Prestatie 3

Elk jaar spreken we met de ODR af welke taken zij voor ons uitvoeren. Dit doen we in een werkprogramma. Tot en met 2017 werd de ODR betaald op basis van inputfinanciering. We betaalden toen een vast bedrag voor de diensten van de ODR. In 2018 maken we voor het eerst afspraken op basis van outputfinanciering. Dat wil zeggen dat we betalen voor de geleverde diensten (voor een deel is dit een vast pakket en voor een deel een flexibel pakket). In 2018 gaan we de afspraken over outputfinanciering monitoren en evalueren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We betaalden in 2018 de ODR op basis van daadwerkelijk gerealiseerde uren. 2018 gebruikten we verder om kennis en ervaring op te doen en om te kijken of we in 2019 over kunnen gaan op afrekening op basis van producten.

Gedurende 2018 is duidelijk geworden dat er diverse nadelen kleven aan het afrekenen op producten, en dat het afrekenen op uren beter voldoet aan de gestelde doelen. Het grootste nadeel is dat de definitie van de producten per gemeente verschillen, waardoor een eenduidige afrekening lastig is. In lijn daarmee heeft het Algemeen Bestuur besloten te blijven afrekenen op basis van gerealiseerde uren. Voor de vergelijking van de producten van de ODR blijven we informatie ontvangen over de aantallen producten die geleverd worden.

Verder hebben we in 2018 een nieuw opzet voor het werkprogramma. Belangrijk voordeel van de opzet is dat de verantwoording beter op het werkprogramma aansluit, zodat inkomsten en uitgaven beter te vergelijken zijn.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Beperkte invloed op de woningvoorraad

Het grootste deel van de woningvoorraad in de gemeente Buren is particulier eigendom. De bestaande woningvoorraad beweegt daardoor slechts beperkt mee met de veranderende vraag. In de toekomst zijn er mogelijk onvoldoende woningen die geschikt zijn voor onze oudere bevolking. We zijn voor een deel van onze werkzaamheden afhankelijk van de afspraken die we daarover (kunnen) maken met de regio en de provincie. Zo mogen we slechts beperkt nieuwe woningen toevoegen.

Risico's van de ODR

Het is onmogelijk met beschikbare middelen en menskracht alles op het gebied van bouwen en milieu te handhaven. Dit brengt risico's met zich mee. In het handhavingsbeleid brachten we de grootste risico's in kaart. Daarop laten we de ODR handhaven;
De verrekening op basis van outputfinanciering op uren was in 2018 nieuw. Het jaar 2018 gebruikten we om kennis en ervaring op te doen. Gedurende 2018 is duidelijk geworden dat de huidige systematiek op basis van afrekenen van uren ongewijzigd wordt doorgezet;
In 2019 gaat de ODR verhuizen naar een nieuw pand. De afspraak is dat dit budgetneutraal gebeurt.

Achtergrondinformatie

Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren op te nemen. Voor dit taakveld zijn dat:

de gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden: € 803 in 2018.
de gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden: € 767 in 2018.
de demografische druk: 73% in 2018
het aantal nieuw gebouwde woningen: 8,8 per 1.000 woningen in 2016.

Deze en andere informatie is terug te vinden op de website: www.waarstaatjegemeente.nl

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van taakveld			Wonen en bouwen
Wat kostte taakveld	Wonen en bouwen						(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		2.443	2.322	2.572	2.569	2.557		2.536
Baten		-1.194	-1.029	-1.287	-1.037	-1.037		-1.037
Saldo taakveld		1.249	1.293	1.286	1.532	1.520		1.499

Saldo taakveld Wonen en bouwen (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Wonen en bouwen € 7 (voordeel)	Voordeel	Nadeel	I/S
Toezicht en handhaving en bouw: er zijn in 2018 circa 200 meer bouwvergunningen aangevraagd dan ingeschat door de aantrekkende economie. Dit betekent extra kosten voor de ODR (uren voor de inzet van vergunningverleners, juridisch adviseurs, toezichthouders etc). Met de provincie zijn we in gesprek over de verdeling van de uren. Dit levert mogelijk nog een voordeel van € 20.000 op, waardoor we binnen de marge blijven die we in de 2MR aangaven.		126	I
Er zijn circa 200 extra bouwaanvragen ingediend. Deze leveren € 215.000 extra legesinkomsten op.	229		I
Van enkele oude openstaande debiteuren uit 2017 en één debiteur 2018 (personen van wie we nog geld moeten ontvangen) is het oordeel van de accountant dat we onvoldoende zichtbaar kunnen aantonen dat deze debiteuren nog overgaan tot betalen. Hiervoor moeten we geld opzij zetten, mochten we het geld niet ontvangen. Gevolg: een nadelig financieel effect van € 120.000 op het saldo van de jaarrekening 2018. Waarvan € 25.000 op taakveld Overhead en € 95.000 op dit taakveld.		95	I
Overig		1	I
Totaal	229	222

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

In de vier grote kernen hebben we ingespeeld op ontwikkelingen voor de centrumvoorzieningen.

Lienden: in overleg met de eigenaren van het winkelcentrum Midden-Betuwe kijken we naar de doorontwikkeling/afronding van het winkelcentrum (hal van de houthandel);

Maurik: tussen de verbindingsweg en de nieuwe woonwijk Oosterweyden ligt de bestemming centrumdoeleinden met de projectontwikkelaar en winkeliers in Maurik is/wordt gekeken naar verplaatsing van winkels vanuit het dorp naar de voorzieningenzone;

Beusichem: de beoogde verplaatsing van de supermarkt naar het bedrijventerrein ging niet door. Door de supermarkteigenaar is het buurperceel gekocht en daarmee wordt de huidige supermarkt uitgebreid en ontstaan er meer parkeerplaatsen (van Emte naar Coop);

Buren: voor de voorzieningen in de binnenstad monitoren we de parkeermogelijkheden. Er zijn verwijzingsborden geplaatst om de parkeerterreinen buiten de stad duidelijker onder de aandacht te brengen. In de binnenstad van Buren willen we de bestaande voorzieningen minimaal behouden.

Prestatie 1

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben in het tweede kwartaal 2018 regionaal een eerste opzet gemaakt hoe de RPB te herijken. In 2019 vindt besluitvorming door de gemeenteraad plaats door de vaststelling van de herijking RPB.

Prestatie 2

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2018 hebben we 1,3 hectaren bedrijventerrein verkocht. En 0,5 hectaren in optie gegeven. Verder hebben we in regionale maandbladen/magazines advertenties geplaatst om het bedrijventerrein onder de aandacht te brengen. In 2019 bekijken we of de verkoopprijs nog actueel is.

Prestatie 3

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Er zijn afspraken gemaakt met tussen OBP, de gemeenteraad en ons college om minimaal drie keer per jaar overleg tussen OPB en de gemeente te hebben over actuele onderwerpen. In 2018 heeft het OPB kennisgemaakt met de gemeenteraad. En drie onderwerpen zijn besproken: overleg over laaggeletterdheid, Omgevingswet en Duurzaamheid.

Prestatie 4

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De besluitvorming over breedband vond plaats in de raadsvergadering van december 2018. Het besluit: niet deelnemen aan het regionale plan en de aanleg van breedband aan de markt over te laten. De consequentie van het niet deelnemen aan het regioplan breedband is dat de voorbereidingskosten betaald moeten worden.

Prestatie 5

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In samenspraak met het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT Rivierenland) is voor het eerst een uitvoeringsjaarplan opgesteld.

Er is onderzoek gedaan naar de toekomst van de Logistieke Hotspot Rivierenland. Het gaat hier met name om de organisatievorm.

De discussie over de aansluiting bij het Regionaal Acquisitiepunt (RAP) voor de uitgifte van bedrijfsterrein vindt plaats bij de herijking van de Regionale Programmering Bedrijfsterreinen (RPB) in 2019.

In september 2018 hebben we de Laanboomroute geopend (fietsroute).

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Vaststelling Regionale Programmering Bedrijventerreinen 2018 (RPB) noodzaakt om gemiddeld 1,5 hectare per jaar aan bedrijfskavels op Doejenburg II uit te geven. Bij de herijking van het RPB biedt dat ons kansen voor ontwikkeling van de overige 6 hectare op dit bedrijventerrein die nu 'on-hold' zijn gezet.

Eind 2018 hebben we totaal 5 ha verkocht en/of in onderhandeling op het bedrijventerrein Doejenburg II. Dat betekent nog 1 ha te gaan binnen de eerste 6 ha. In het kader van de herijking RPB is dit van groot belang om de noodzaak van uitgifte van de tweede 6 ha (nu on-hold) aan te tonen.

Achtergrondinformatie

De volgende indicatoren zijn wettelijk verplicht en gerelateerd aan het taakveld economische ontwikkeling:

Functiemenging (%): 44% in 2017
Banen: 420 per 1.000 inwoners in 2018
Bruto Gemeentelijk Product (verhoudingscijfer): 103 in 2013
Vestigingen (van bedrijven, per 1.000 inwoners 15-64): 147,2 per 1.000 inwoners in 2018

Overige streef- en kengetallen:

Uitgifte kavels Doejenburg II: verkoop 1,5 hectare bedrijfsterrein.
Klik hier voor cijfers over banen in de sector recreatie en toerisme in gemeente Buren;

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld

De inkomsten / uitgaven van taakveld			Economische ontwikkeling
Wat kostte taakveld	Economische ontwikkeling						(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		147	164	219	194	194		194
Baten		0	0	0	0	0		0
Saldo taakveld		147	164	219	194	194		194

Saldo taakveld Economische ontwikkeling (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Economische Ontwikkeling € 55 (nadeel)

Voordeel

Nadeel

I/S

Het project voor de aanleg van een breedbandnetwerk in de regio Rivierenland is ruim vier jaar geleden opgestart. In het voorjaar 2018 heeft de Europese Commissie groen licht gegeven voor deze aanleg. De gemeenteraad van Buren besloot in december 2018 niet deel te nemen aan het project. De reden was dat een marktpartij zich had gemeld voor de uitvoering. De voorbereidingskosten van het regionale project zouden worden bijgeteld bij de totale investering voor de aanleg.

Nu onze gemeente niet meedoet met het regionale breedbandproject wordt één tiende deel van die kosten verhaald. Dit betekent € 55.000,- voor de gemeente Buren.

Overige kleine afwijkingen.

Totaal

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

In 2018 hebben we een aantal gemeentelijke wegen voorzien van nieuw asfalt of hebben we herbestrating toegepast. De openbare verlichting is onderhouden of vernieuwd. De civiele kunstwerken, zoals bruggen en grondkeringen, zijn geïnspecteerd en zo nodig vervangen of vernieuwd. Dit alles resulteert in een prettige en veilige openbare ruimte voor iedereen.

Doel 2

Wat hebben we bereikt?

Om ervoor te zorgen dat onze wegen veilig zijn hebben we in 2018 al onze wegen geveegd, ongewenste kruiden in onze straten verwijderd en in de winter gladheid bestreden.

Doel 3

De inwoners en gebruikers van de openbare ruimte zijn de oren en ogen van hun directe leefomgeving. Zij ervaren het vaak als eerste als zaken niet in orde of onveilig zijn. Wij vinden het belangrijk dat inwoners de gemeente gemakkelijk kunnen bereiken om deze zaken te melden. En dat deze zaken zo snel mogelijk worden aangepakt. Daarnaast willen wij inwoners en organisaties actief betrekken bij het onderhoud van het groen. We werken hiervoor nauw samen met o.a. de signaleringsgroepen.

Wat hebben we bereikt?

Wanneer inwoners signaleren dat er schade of opvriezing is aan wegen, dan kunnen zij dit melden bij onze samenwerkingspartner Avri. Hier is in 2018 veelvuldig gebruikt van gemaakt.

Via de meldsystemen van Avri, gemeente, signaleringsgroepen, whatsapp groepen, dorpsraden en andere kanalen ontvangen wij verzoeken en informatie om de openbare ruimte anders in te richten.

Prestatie 1

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het onderzoek naar logische verkeersstromen dat is opgestart in 2017 is in 2018 voortgezet. In 2019 starten we met de ontwikkeling van een mobiliteitsvisie die integraal is afgestemd met de Omgevingswet en welke in lijn is met de regionale mobiliteitsagenda die eind 2018 is vastgesteld.

Prestatie 2

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De constructie van Zoelense Zandweg is in 2018 geheel vernieuwd. Om de verkeersveiligheid te verhogen hebben wij de inrichting aangepast.

In 2018 is ook de constructie van de Marsdijk gedeeltelijk voorzien van een nieuwe fundering, asfalt en grasbetonstenen. Helaas is een groot gedeelte nog niet uitgevoerd vanwege vertraging in de planning van het Waterschap. Dit staat nu voor 2019 gepland.

Prestatie 3

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden van de Rijnstraat in Ingen werden we geconfronteerd met een complicatie aan een waterpassage in de Weverstraat. Dit heeft geleid tot extra onderzoek en vertraging in de uitvoering. De onttrekking uit de algemene reserve vond plaats in 2018 en het bedrag is gestort in de voorziening wegen.

In 2018 hebben we geen start kunnen maken met de nieuwbouw SWB Middenweg in Lienden. Onze ambitie was om de omvorming van de riolering meerwaarde te geven door een combinatie te maken met het verbeteren van de woonomgeving (het zogenaamde integraal werken). Vanwege capaciteitstekort is dit project doorgeschoven naar 2019.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Civiele kunstwerken

In het buitengebied zijn veel wegen met smalle bermen met aangrenzende sloten. We merken dat er steeds meer oevers instorten. In 2018 zijn de nodige beschoeiingen gezet om dit probleem te verhelpen. Vanwege vertraging in de levering van materialen om alle beschoeiingen te zetten lopen de werkzaamheden door in 2019. De verwachting is dat in de toekomstige jaren nog meer beschoeiingen nodig zijn voor een goed beheer en behoud van onze wegen.

Openbare verlichting

In 2018 zijn we bij het onderhoud van onze armaturen gestart met LED-verlichting wanneer deze vervangen moesten worden. In onze contracten met aannemers en projectontwikkelaars schrijven we LED verlichting standaard voor. Inmiddels is ca. 15% van onze openbare verlichting energiezuinig.

Achtergrondinformatie

De volgende kengetallen zijn wettelijk verplicht:

Ziekenhuisopname na verkeersongeval: 88 per 10.000 inwoners in 2015
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser (%): 8% in 2015

De overige indicatoren geven ook een goed beeld van het taakveld Verkeer en Vervoer:

Het aantal verkeersongevallen per 1.000 inwoners.
Het aantal personen dat bij een verkeersongeval letsel heeft opgelopen, per 10.000 inwoners.

Deze en andere informatie over de staat van de buurt is terug te vinden op de website: www.waarstaatjegemeente.nl.

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van taakveld			Verkeer en vervoer
Wat kostte taakveld	Verkeer en vervoer						(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		4.788	4.947	4.996	5.022	5.035		5.034
Baten		-152	-81	-198	-81	-81		-81
Saldo taakveld		4.636	4.867	4.798	4.942	4.954		4.954

Saldo taakveld Verkeer en vervoer (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Verkeer en vervoer € 69 (voordeel)	Voordeel	Nadeel	I/S
Gemiddeld gaan we uit van 30 strooibeurten per strooiseizoen. Door de weersomstandigheden was het niet nodig om 30 maal te strooien. Dit geeft een eenmalig voordeel.	28		I
Door de extra nutsprojecten van derden, waar wij een vergoeding voor ontvangen, waren er meer inkomsten dan geraamd.	34		I
De vrijval uit de voorziening Het Woud is bestemd voor wegonderhoud en storten we in de voorziening Wegen.		70	I
Bij het afsluiten van de grondexploitatie Het Woud in 2017 is een voorziening gecreëerd voor wegonderhoud dat nog verricht moet worden in Ingen. De voorziening valt in 2018 vrij.	70		I
Overige kleine afwijkingen.	7		I
Totaal	140	70

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

We hebben onze gemeentelijke sportaccommodaties volgens het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) onderhouden. In 2019 ronden we het proces van verzelfstandiging van de acht Burense voetbalverenigingen af, zodat er nog betere randvoorwaarden ontstaan voor breder gebruik van de sportaccommodaties.

Prestatie 1

De sportaccommodaties vervullen een steeds sterkere rol als ontmoetingsplaats. Koppeling aan andere activiteiten, zoals kunst & cultuur, biedt daarbij optimalisatiekansen voor (sport)verenigingen. We hebben de ambitie de sportaccommodaties de komende jaren te ontwikkelen tot vitale sportparken. Dat vereist ook een andere rol van de sportverenigingen. In 2018 willen we de raad hierover om een standpunt vragen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De ontwikkeling naar vitale sportparken is gekoppeld aan het proces van verzelfstandiging van de Burense voetbalverenigingen. In 2018 hebben we dit proces met alle betrokkenen doorlopen. Definitieve besluitvorming hierover is gepland in de raad van april 2019.

Prestatie 2

In 2018 willen we met de voetbalverenigingen komen tot besluitvorming over het oprichten van een sportkoepel. Een koepel die verantwoordelijk is voor het beheer, onderhoud en vervanging van alle buitensportsportaccommodaties. Daarnaast moet een beslissing worden genomen over de financiering van het beheer en onderhoud. Uitgangspunt van de gemeente is dat het gehele beheer en onderhoud door de sportkoepel wordt uitgevoerd en dat de gemeente een nog vast te stellen aandeel in de kosten jaarlijks beschikbaar stelt. Het onderhandelingsresultaat leggen we aan de raad ter besluitvorming voor.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2018 is intensief en constructief samengewerkt met de afgevaardigden van de Burense voetbalverenigingen om te komen tot de oprichting van een sportkoepel. Partijen zijn het eens over de (financiële) voorwaarden. Definitieve besluitvorming hierover is gepland in de raad van april 2019.

Prestatie 3

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2018 hebben we een aanbestedingsprocedure doorlopen. Uiteindelijk bleken alle inschrijvingen boven het beschikbare krediet te liggen. Begin 2019 leggen we de raad een voorstel voor om het beschikbare krediet onder voorwaarden beschikbaar te stellen aan de voetbalvereniging BZS, zodat zij zelf de renovatie van het kunstgrasveld kan uitvoeren. Het bestuur van BZS ziet namelijk mogelijkheden om het zelf goedkoper te doen als zij dit kan combineren met de aanleg van een tweede kunstgrasveld.

Prestatie 4

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Begin 2018 is de financiële afwikkeling definitief afgerond.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Geen

Achtergrondinformatie

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van taakveld			Sportaccommodaties
Wat kostte taakveld	Sportaccommodaties						(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		354	227	226	605	295		295
Baten		-32	0	-1	0	0		0
Saldo taakveld		323	227	225	605	295		295

Saldo taakveld Sportaccommodaties (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Sportaccommodaties € 2 (voordeel)	Voordeel	Nadeel	I/S
Overige kleine afwijkingen.	2		I
Totaal	2

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

Onze samenwerkingspartner Avri heeft in nauwe afstemming met onze gemeente in 2018 uitvoering gegeven aan de uitvoeringsplannen openbaar groen.

Doel 2

Wat hebben we bereikt?

Ons beleid ten aanzien van speelvoorzieningen houdt in dat het onderhoud en beheer van de speelvoorzieningen onder de verantwoordelijkheid valt van speeltuinstichtingen en -verenigingen. In 2018 is het beheer van de speeltuinen in de Maurikse Gaarden weer overgedragen aan inwoners.

Vanaf juni 2018 heeft Stichting Speeltuin Buren de overeenkomst met de gemeente opgezegd. Daarmee is het beheer van de vijf speeltuinen in de stad Buren weer tijdelijk in onze handen. We zoeken vrijwilligers die het beheer van de speeltuinen weer kunnen overnemen.

Prestatie 1

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2018 zijn de mogelijkheden verkend om de huidige groenstructuur te verbeteren en daarmee langdurig in stand te kunnen houden. Na deze verkenning is in 2018 besloten hier voorlopig geen gevolg aan te geven omdat de financiële middelen op dit moment ontbreken.

Prestatie 2

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onze wens dat bewonersgroepen het groenbeheer binnen onze gemeente konden overnemen heeft in 2018 niet geleid tot nieuwe initiatieven.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Er is een landelijk probleem met de Essen, de Essentaksterfte. Onze gemeente heeft met circa 30% van het totaal aantal bomen, veel Essen. Voor de aanpak is geld vrijgemaakt. In 2018 zijn we gestart met aanpak.
Bestrijding Japanse duizendknoop. We hebben de landelijke ontwikkelingen gevolgd. In 2018 was er geen directe aanleiding om in de gemeente Buren actie te ondernemen.
In 2018 hebben we vrijwilligers van groeninitiatieven betrokken en ondersteund met begeleiding, training, gereedschappen en materiaal. Hiervoor hebben we de subsidie van de provincie Gelderland ingezet;
In 2018 hebben we geconcludeerd dat wij het huidige landschapsbeleid vertalen naar input voor de nieuwe Omgevingswet;
De insteek is dat de speeltuinen in beheer zijn bij inwoners. Duurzaam voortbestaan van speeltuinen en speeltuinverenigingen staat onder druk door groot beroep op (verantwoordelijkheid van) inwoners;
Het ligt in de verwachting dat de eikenprocessierups volgend jaar opnieuw voordoet en de bestrijding ervan extra kosten met zich meebrengt.

Achtergrondinformatie

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van taakveld			Openb. groen en (openlucht) recreatie
Wat kostte taakveld	Openb. groen en (openlucht) recreatie						(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		1.599	2.082	1.963	1.992	1.916		1.809
Baten		-39	-43	-10	-8	-8		-8
Saldo taakveld		1.560	2.039	1.954	1.984	1.908		1.801

Saldo taakveld Openb. groen en (openlucht) recreatie (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie € 85 (voordeel)	Voordeel	Nadeel	I/S
Zie overhevelingsformuliernummer 2 'Onderhoudsbestek Avri uitvoering bomen'	42		I
Voor het knippen van hagen was rekening gehouden met een nieuwe aanbesteding en met een fors hogere aanneemsom (marktprijzen zijn fors gestegen). Echter bleek een aanbesteding in 2018 nog niet noodzakelijk. Hierdoor kon Avri nog gebruik maken van de zeer gunstige inschrijfprijzen van een aantal jaar geleden.	23		I
I n mei-juni was er een extreme uitbraak van de eikenprocessierups. De uitbraak was vele malen groter dan voorgaande jaren.		19	I
Er waren extra kosten om takken en bomen op te ruimen naar aanleiding van de storm van februari 2018.		14	I
Dit bedrag is bedoeld als co-financiering van het projectenprogramma landschap. We hebben in 2018 niet het gehele bedrag aan co-financiering uitgegeven.	26		I
We hadden uit 2017 € 17.000 overgeheveld ten behoeve voor projecten in het kader van de dijkverzwaring. De aanneemcombinatie HOP heeft echter ook geld aan de initiatiefnemers gegeven, waardoor onze bijdrage kon komen te vervallen.	17		I
Overige kleine afwijkingen	10		I
totaal	118	33

Doel 1

In dit taakveld omschrijven we algemene uitgangspunten voor alle accommodaties. Daarnaast heeft dit taakveld betrekking op gebouwen en gronden die de gemeente in bezit heeft en die niet in een ander taakveld zijn ondergebracht. Het bezit van deze gebouwen is voor de gemeente geen taak op zich. De panden in dit taakveld ondersteunen andere beleidsvelden (denk aan dorpshuizen) of zijn bedoeld voor huisvesting van de eigen organisatie zoals het gemeentehuis.

Met deze panden wil de gemeente ontmoetingen mogelijk maken en de leefbaarheid ondersteunen en versterken. Beheer, onderhoud en vervanging van de gemeentelijke panden wordt zo efficiënt mogelijk (oppervlak en financiën) uitgevoerd. De gemeente Buren wil het goede voorbeeld geven op het gebied van duurzaamheid. Accommodaties in eigendom hebben is kapitaalintensief. We streven naar een evenwichtige invloed op de meerjarenbegroting.

Wat hebben we bereikt?

We hebben onze gemeentelijke gebouwen volgens het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) onderhouden en in stand gehouden. In 2018 zijn we gestart om de accommodatie Het Klokhuis voor de dorpskern Maurik te behouden. Dit gaat in nauw en goed overleg met het bestuur van Het Klokhuis.

Prestatie 1

Functiecirkel
In 2018 gaan we verder met het beoordelen van de maatschappelijke accommodaties met de functiecirkel. Dit doen we in de clusters Beusichem, Lienden en Buren. Cluster Maurik is in 2017 uitgevoerd. Het leidt tot een functioneel accommodatieplan, dat we in 2018 zullen voorleggen aan de raad. Het accommodatieplan is gericht op een efficiënte en overwogen inzet van de accommodaties.

Het toepassen van de functiecirkel staat verder uitgewerkt in taakveld Samenkracht en burgerparticipatie.

Evenwichtige belasting van de begroting

We streven naar een evenwichtige invloed op de meerjarenbegroting. We willen een voorziening instellen voor noodzakelijke nieuwbouw en verbeteringen van maatschappelijke accommodaties. Daarvoor willen we de exploitatievoordelen en verkoopopbrengsten van overtollig vastgoed inzetten. Het voorstel tot het vormen van deze voorziening leggen we in 2018 voor aan de raad.

Duurzaamheid

We onderzoeken in 2018 of we het functionele gemeentelijk vastgoed kunnen verduurzamen. Dat betekent: minder energieverbruik en minder CO₂-uitstoot. Ook kijken we naar innovatiemogelijkheden. Bijvoorbeeld door het combineren van zonnepanelen met warmwaterboilers en centrale verwarming. We zien daarvoor mogelijkheden bij onze gymzalen. Daarbij leggen we een koppeling met de uitvoering van onderhoudsmaatregelen en met de bezetting van dat vastgoed.

De inzet moet er uiteindelijk toe leiden dat we komen van een MJOP naar een DMJOP: een meerjarenonderhoudsprogramma waar per pand duurzaamheidsmaatregelen zijn geïntegreerd in het MJOP en in de financiering.

Het duurzaamheidsonderzoek combineren we met het duurzaamheidsonderzoek voor schoolgebouwen. Hierdoor besparen we € 20.000,-. Het onderzoek betalen we uit bestaande middelen.

Verkopen

In 2018 verwachten we te verkopen de niet-functionele gemeentelijke eigendommen, waaronder het dorpshuis De Hoekenburg in Rijswijk, de voormalige school De Kastanjehof in Erichem en een woningbouwkavel in Zoelmond. Het college neemt een besluit over het toekomstig beheer van de volkstuinen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De functiecirkel is een onderdeel geworden van het proces rondom het thema kerngericht werken. De opzet en planning met betrekking tot kerngericht werken is leidend geworden.

Evenwichtige belasting van de begroting

Het voornemen om een voorziening in te stellen met betrekking tot vastgoed bleek niet wenselijk. Nieuwbouw dekken uit een voorziening levert mogelijk een dekkingsprobleem op in de toekomst, omdat je op het moment van vervanging weer voldoende moet verkopen om middelen beschikbaar te hebben voor de vervanging. Het is beter om structurele ruimte binnen de begroting te creëren voor vervanging.

Duurzaamheid

Bij de reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke panden worden, voor zover de financiële middelen toereikend zijn, duurzame materialen gebruikt. Dit is het zogenaamde laaghangende fruit.

In de vastgoedsector, zo ook bij het gemeentelijk vastgoed, is het gebruikelijk om periodiek (meestal eens in de vier jaar) een nieuw MJOP op te stellen voor de totale vastgoedportefeuille. In de gemeente Buren is recent, namelijk in 2017, een nieuw MJOP opgesteld. Dit betekent dat in 2021 een herziening nodig is. Uit bedrijfsvoeringsoogpunt (efficiency en kostenbesparing) ligt het voor de hand om in 2021 ook de duurzaamheidsmaatregelen mee te nemen. Ofwel alsdan een DMJOP op te stellen.

Verkopen

In 2018 is de koopovereenkomst van het dorpshuis De Hoekenburg in Rijswijk door partijen getekend. De juridische levering vindt plaats zodra het nieuwe bestemmingsplan van een ontwikkeling nabij De Hoekenburg onherroepelijk is.

De voormalige basisschool De Kastanjepoort in Erichem is verkocht. De juridische levering is gepland in april 2019.

In 2018 zijn we gestart met het bouwrijp maken van de woningbouwkavel in Zoelmond (o.a. doorlopen vergunningprocedure voor de kap van 5 eikenbomen, welke eind 2018 is afgerond). In 2019 verwachten we de bouwkavel te verkopen.

Eind 2018 is aan de huurders van de volkstuinen meegedeeld dat, vooruitlopend op toekomstige wetgeving, het in onze gemeente verboden is nog langer chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Er zijn geen risico's of belangrijke ontwikkelingen.

Achtergrondinformatie

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van taakveld			Beheer ov.gebouwen/gronden
Wat kostte taakveld	Beheer ov.gebouwen/gronden						(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		931	911	895	1.040	605		605
Baten		-401	-236	-277	-186	-161		-161
Saldo taakveld		530	675	618	855	444		444

Saldo taakveld Beheer ov.gebouwen/gronden (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden € 57 (voordeel)	Voordeel	I/S
Bij het afsluiten van de grondexploitatie Lage Korn in 2015 creëerden we een voorziening voor nog te maken kosten in verband met een nog te verkopen kavel. Dit perceel is medio 2018 verkocht. De dam ten behoeve van de ontsluiting van het perceel is inmiddels aangelegd. In de planning staat nog opgenomen dat wij als gemeente vanaf het perceel naar de openbare weg zorg dragen voor een ontsluiting. Deze werkzaamheden staan gepland voor 2019. Hier is nog een bedrag van € 5.400,- mee gemoeid die in de voorziening wordt gehouden. Hiermee kan € 20.000,- vrijvallen in de jaarrekening 2018.	20	I
Eind 2018 zijn voor een periode van drie jaar onze pachtpercelen opnieuw uitgegeven op basis van een openbare inschrijving. Dit heeft, samen met enkele andere nieuwe contracten, geleid tot extra inkomsten.	15	S
In de begroting is 1% rente toegerekend over de boekwaarde van de gronden en dorpshuizen. Bij het samenstellen van de jaarrekening is het percentage bijgesteld naar 0%. Dat geeft een voordeel van € 10.000,-. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar het taakveld Treasury.	10	I
Overige kleine afwijkingen.	12	I
Totaal	57

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

Bij ruimtelijke initiatieven die binnenkomen bekijken we of we de ruimtelijke kwaliteit kunnen verbeteren. Waar mogelijk laten we de initiatiefnemer de omgeving informeren. Dit is al in de lijn van de Omgevingswet. In 2018 zijn er voorbereidingen getroffen voor het Plussenbeleid.

Prestatie 1

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Er is gewerkt aan een plan van aanpak in 2018. Zie prestatie 2 voor meer toelichting.

Prestatie 2

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Op 1 januari 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Binnen de Omgevingswet is een aantal verbeterdoelen geformuleerd, die betrekking hebben op zowel de inhoudelijke beleidsinstrumenten, de interne werkprocessen bij de gemeente als de informatiebeschikbaarheid en digitalisering. Om dit op een goede manier te implementeren is begin 2018 een projectplan opgesteld en is in de loop van het jaar een drietal kopgroepen opgericht, die zich elk met een deel van implementatie bezighouden. Het projectplan gaat uit van drie fases. De eerste fase, een verkenning van de nulsituatie en het bepalen van de ambitie is in 2018 afgerond en wordt begin 2019 aan de raad te besluitvorming voorgelegd. In het ambitiedocument worden de accenten voor 2019 bepaald. De kopgroepen hebben intussen een routekaart opgesteld voor de tweede fase van de implementatie, het uitwerken van de ambities.

Prestatie 3

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2018 zijn we gestart met het Veegplan 2019. De ingekomen verzoeken toetsten we op haalbaarheid. We zijn aan de slag gegaan met de verzoeken die haalbaar zijn. Er zijn negen verzoeken in behandeling.Eind 2018 zijn alle ingekomen verzoeken aan de raad gepresenteerd.

Prestatie 4

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De actualiseringsplicht is vervallen. In 2018 is er een plan van aanpak vastgesteld voor de invoering van de Omgevingswet. Aan de hand van het plan van aanpak zijn er werkgroepen geformeerd en werken we aan diverse thema's vanuit de Omgevingswet (communicatie, digitalisering, producten (visie en plan).

Prestatie 5

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voor het plan Het Binnen zijn we in 2018 vooral bezig geweest met de ontwerpfase als voorbereiding op de planologische procedure.

Voor het plan de Voorstraat is de planologische procedure afgerond.

Prestatie 6

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De initiatiefnemer heeft het plan in 2018 teruggetrokken van verdere ontwikkeling; het project is daarmee afgesloten. In het kader van de verdeling van de woningbouwcontingenten heeft de initiatiefnemer voor de achterblijvende locatie een nieuw initiatief ingediend.

Prestatie 7

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Dit project heeft in 2018 stilgelegen in afwachting van de grondexploitatie. Begin 2019 is de opzet voor Nieuwenhuizen aangeleverd en gaan we in gesprek met de provincie over een mogelijke subsidie in het kader van steengoed benutten.

Prestatie 8

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De Hoekenburg is verkocht en in 2018 is een start gemaakt met de kadastrale herverdeling van de kerkstraat en is gewerkt aan de stedenbouwkundige schets ter plaatse van het rehoboth gebouw. Vervolgens is de planologische procedure opgestart.

Prestatie 9

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2018 hebben we het proces in kaart gebracht samen met onze regio-archeoloog en zijn er subsidiemogelijkheden onderzocht. We wachten nu op een besluit van de Provincie over een subsidie. De Provincie stelt subsidie beschikbaar voor een pilot. Er zijn meerdere aanvragen ingediend. Om die reden is de actualisatie inhoudelijk nog niet gestart.

Prestatie 10

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2018 stelde we concept-beleid op voor het spuitzonebeleid. Door tussenkomst van de werkgroep Ruimte staat het onderwerp geagendeerd voor de raadsvergadering van juni 2019.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Voor de implementatie van de Omgevingswet is een bedrag van € 955.000,- beschikbaar gesteld. De financiële gevolgen daarna zijn nog niet duidelijk.

Achtergrondinformatie

We krijgen jaarlijks circa 15 particuliere verzoeken tot bestemmingsplanwijziging. Deze verzamelen we in 1 veegplan.

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van Taakveld			Ruimtelijke Ordening
Wat kostte taakveld	Ruimtelijke Ordening							(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017		Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		660		779	1.004	1.261	1.183		1.040
Baten		-371		-155	-597	-146	-138		-136
Saldo taakveld		289		624	407	1.115	1.045		905

Saldo taakveld Ruimtelijke Ordening (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Ruimtelijke ordening € 217 (voordeel)

Voordeel

Nadeel

I/S

De werf aan de Voorstraat in Lienden is verkocht,

gesloopt en de grond is gesaneerd. De grond is in december 2018

overgedragen aan Stichting Woningbeheer Betuwe (SWB) ten

behoeve van woningbouw.

Overhevelingsvoorstel voor Gemeentewerf Lienden ivm nog uit te voeren werkzaamheden ivm sloop en inrichting van de openbare ruimte

€ 120.000

217

Totaal

217

Doel 1

Vanuit het taakveld Openbare orde en Veiligheid zorgen we in Buren voor een veilige en prettig leefbare samenleving. Het Integraal Veiligheidsplan 2015 - 2018 blijft hiervoor het uitgangspunt. Het beleid op dit taakveld verandert in 2018 niet.

In 2018 willen we:

Veiligheid en leefbaarheid optimaal inzetten voor de inwoners.
De ondermijnende criminaliteit aanpakken.
De verbinding tussen zorg en veiligheid verder ontwikkelingen.

Wat hebben we bereikt?

Onze werkzaamheden op het gebied van veiligheid en leefbaarheid hebben bijgedragen aan een veilig woon- en werkklimaat binnen de gemeente Buren. Voor en met inwoners zijn de 112 Whatsapp groepen onderhouden en zijn er praktische afspraken tussen leden, beheerders, gemeente en politie.
Ondermijnende criminaliteit is met diverse partners binnen het veiligheidsdomein opgepakt. Binnen het IGP overleg worden casussen integraal opgepakt en gezamenlijke controles door onder andere politie, Omgevingsdienst, Brandweer, RIEC, Belastingdienst uitgevoerd.
Het domein zorg en veiligheid is volop in ontwikkeling. Er is meer samenwerking gerealiseerd tussen beide werkvelden zodat casussen meer integraal zijn en worden opgepakt.

Prestatie 1

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het Netwerk Leefbaarheid is een overlegvorm waarin de veiligheid en leefbaarheid van de gemeente Buren met verschillende partners wordt besproken. Dit overleg is verder geoptimaliseerd, zodat er een verbeterde samenwerking tot stand is gekomen.

Prestatie 2

Ondermijnende criminaliteit raakt onze gehele gemeente. Het is een verschijnsel dat de laatste jaren in Nederland veelvuldig voorkomt. Ook bestuurders komen helaas vaker met ondermijning in aanraking. In 2018 willen we meer aandacht besteden aan de verschillende vormen van ondermijning. Dat kunnen we niet alleen. We werken samen met RIEC, OM, politie en nadrukkelijk ook met andere gemeenten. De ondermijning beperkt zich namelijk niet tot gemeentegrenzen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Ondermijnende criminaliteit heeft de aandacht van gemeente in de vorm van het optimaliseren van bestaande samenwerkingsverbanden. Daarnaast is de raad geïnformeerd middels een interactieve intergemeentelijke bijeenkomst. Deze bijeenkomst is georganiseerd door het RIEC.

Prestatie 3

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Vanuit het sociaal domein zijn workshops over privacy georganiseerd. Daarin stond het delen van informatie centraal. Deze bijeenkomsten waren toegankelijk voor gemeentepersoneel, zorginstellingen, politie en woningbouwcorporaties.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Het privacyvraagstuk speelt een rol bij het delen van informatie tussen instanties en partners.
De aanpak van ondermijning heeft tijd nodig.

Achtergrondinformatie

Het Rijk verplicht de gemeenten beleidsindicatoren op te nemen. Voor dit taakveld zijn dat:

Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 jongeren) :75 (2017)
Harde kern jongeren (aantal per 10.000 inwoners) :0,0 (2014)
Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners) :0,3 (2017)
Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners :2,8 (2017)
Diefstallen uit woning: (aantal per 1.000 inwoners) :1,6 (2017)
Vernielingen en beschadigingen (per 1.000 inwoners) :3,6 (2017)

Deze en andere informatie is terug te vinden op de website: www.waarstaatjegemeente.nl.

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van taakveld			Openbare orde en veiligheid
Wat kostte taakveld	Openbare orde en veiligheid						(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		223	241	254	264	264		264
Baten		-51	-29	-27	-29	-29		-29
Saldo taakveld		172	212	227	235	235		235

Saldo taakveld Openbare orde en veiligheid (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Openbare orde en veiligheid € 15 (nadeel)	Voordeel	Nadeel	I/S
We betalen met ingang van 2018 jaarlijks een bijdrage aan het IGP, deze was per abuis niet begroot.		15	I
Totaal		15

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

In de Ruimtelijk Strategisch Visie van de regio Rivierenland zijn de 'hotspots' voor recreatieve ontwikkeling in onze gemeente opgenomen. De grotere recreatie-ondernemers blijven jaarlijks ontwikkelen en innoveren. We willen in ons omgevingsbeleid de voorwaarden scheppen om te blijven ondernemen.

Doel 2

Wat hebben we bereikt?

In onze gemeente is een aantal recreatieondernemers die voor hun bedrijfsactiviteit de groene vlag hebben ontvangen. Green Key ((Groene vlag) is een keurmerk voor accommodaties (hotels, campings) en andere aanbieders van toerisme en recreatie (bijvoorbeeld attractieparken en sauna’s). Het stelt eisen op het gebied van milieu en natuur, bijvoorbeeld energiebesparing, afvalscheiding en duurzame inkoop. Er zijn drie niveaus: Goud, Zilver en Brons.

In 2018 zijn de voorbereidingen gestart voor de startnotitie Klimaatvisie.

Doel 3

Wat hebben we bereikt?

In samenspraak met het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT Rivierenland) is voor het eerst een uitvoeringsjaarplan opgesteld;
Er is onderzoek gedaan naar de toekomst van de Logistieke Hotspot Rivierenland. Het gaat hier met name om de organisatievorm;
De herijking van het RPB is voorbereid. Bij het vervolg van het herijkingsproces wordt ook de discussie over de aansluiting bij het Regionaal Acquisitiepunt (RAP) voor de uitgifte van bedrijfsterrein gevoerd;
In september 2018 hebben we de Laanboomroute geopend (fietsroute). Dit valt onder de zgn. cross-overs in de Agribusiness;
We nemen deel aan het project Lekker Lokaal (streekproducten ook in de eigen regio verkopen).

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Er zijn twee belangrijke ontwikkelingen rondom bestaand beleid:

In 2018 stellen we samen met de belanghebbenden een visie voor de stad Buren op voor de korte en middellange termijn. Het bedrag voor het opstellen van de visie stad Buren is doorgeschoven naar 2019. In 2018 was er geen ambtelijke capaciteit voorhanden het plan op te stellen.

In 2019 / 2020 heeft Buren 625 jaar stadsrechten. In Buren zijn er inwoners enthousiast en bereid om dit jubileum op passende wijze te vieren. De gemeente wil hieraan bijdragen. Vooruitlopend daarop is budget gereserveerd. Het gaat om werkbudget en budget voor activiteiten. Het (werk)budget wordt in 2019 overgedragen aan de Stichting Buren 625.

Achtergrondinformatie

Het Rijk verplicht gemeenten beleidsindicatoren in op te nemen. Voor dit taakveld zijn dat:

het aantal bedrijven dat zich in Buren vestigt: 147,2 per 1.000 inwoners in 2018

Deze en andere informatie is terug te vinden op de website: www.waarstaatjegemeente.nl.

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van taakveld			Economische promotie
Wat kostte taakveld	Economische promotie						(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		89	74	80	202	109		109
Baten		-209	-188	-231	-188	-188		-188
Saldo taakveld		-120	-114	-151	14	-79		-79

Saldo taakveld Economische promotie (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Economische promotie € 37 (voordeel)	Voordeel	I/S
Hogere opbrengst toeristenbelasting: De toename van de toeristenbelasting kan worden verklaard door het plaatsen van veel nieuwe chalets en zomerhuisjes op het Eiland van Mourik. Verder is 2018 ook een bijzonder mooie zomer geweest met verhoudingsgewijs meer kampeerders in eigen land.	40	I
Overige kleine afwijkingen.	-3	I
Totaal	37

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

We hebben het museum volgens ons meerjarenonderhoudsplan (MJOP) onderhouden.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Er zijn geen risico's of belangrijke ontwikkelingen.

Achtergrondinformatie

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van taakveld			Musea
Wat kostte taakveld	Musea						(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		12	11	12	12	12		12
Baten		-4	0	-1	0	0		0
Saldo taakveld		8	11	11	12	12		12

Saldo taakveld Musea (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Musea € 0	Voordeel	Nadeel	I/S
Geen afwijkingen.
Totaal

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

Volgens ons vastgestelde meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voerden we in 2018 de reguliere onderhoudswerkzaamheden uit aan onze bijzondere gebouwen en objecten (molens, kerktorens, stadsmuren en monumentale gebouwen).

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Er zijn geen risico's of belangrijke ontwikkelingen.

Achtergrondinformatie

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van taakveld			Cultureel erfgoed
Wat kostte taakveld	Cultureel erfgoed						(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		228	188	199	191	191		191
Baten		-85	-76	-77	-67	-67		-67
Saldo taakveld		143	112	122	124	124		124

Saldo taakveld Cultureel erfgoed (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Cultureel erfgoed € 10 (nadeel)	Nadeel	I/S
In 2018 was sprake van onvoorziene herstelwerkzaamheden aan een gemetselde trottoirband op de historische stadsmuur. Het metselwerk is vervangen door natuursteenbanden.	6	I
Overige kleine afwijkingen.	4	I
Totaal	10	I

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

In 2018 hebben we 81 plechtigheden verzorgd op onze begraafplaatsen.

Doel 2

Wat hebben we bereikt?

In 2018 hebben we ons onderhoud aan de begraafplaatsen kunnen onderhouden volgens het afgesproken kwaliteitsniveau A+.

Doel 3

Wat hebben we bereikt?

In 2018 hebben we dit kunnen bereiken, maar wel door een extra onttrekking uit de voorzieningen.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

De kosten van de begraafplaatsen zijn hoger dan de inkomsten. De inkomsten dalen doordat inwoners eerder kiezen voor herbegraven. De voorziening wordt hiermee te snel uitgeput. We leggen in 2019 een voorstel aan de raad voor met meerdere scenario's om verdere uitputting van de voorziening te voorkomen.

Achtergrondinformatie

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van taakveld			Begraafplaatsen
Wat kostte taakveld	Begraafplaatsen						(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		561	342	372	347	345		344
Baten		-578	-377	-386	-389	-388		-387
Saldo taakveld		-18	-34	-14	-43	-43		-43

Saldo taakveld Begraafplaatsen (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Begraafplaatsen € 20 (nadeel)	Voordeel	Nadeel	I/S
In 2018 werden we geconfronteerd met stormschade aan enkele graven in Lienden. De kosten die gemoeid zijn om de graven in de oorspronkelijke staat te herstellen zijn geraamd op € 25.000 en hiervoor is een verplichting opgenomen.		25	I
Overige kleine afwijkingen.	5
Totaal	5	25

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

Zie voor toelichting over dit doel: taakveld Economische promotie, doel 3 en taakveld Economische ontwikkelingen, doel 1.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

In 2018 en 2020 wordt de Regionale Programmering Bedrijfsterrein (RPB) opnieuw bezien. De gemeente Buren moet daarbij aantonen dat met name in 2020 de eerste 6 hectaren van bedrijfsterrein Doejenburg II zijn verkocht. De overige 6 ha die "on hold" staan, kunnen daarna worden uitgegeven. In 2018 maken we een eerste tussenbalans op.

Achtergrondinformatie

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van taakveld			Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Wat kostte taakveld	Fysieke bedrijfsinfrastructuur						(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		11.223	495	1.988	1.021	1.555		202
Baten		-1.364	-172	-1.681	-861	-1.404		-59
Saldo taakveld		9.859	323	307	160	151		143

Saldo taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur € 16 (voordeel)	Voordeel	Nadeel	I/S
In de begroting is 1% rente toegerekend over de boekwaarde van de gronden uitgegeven in erfpacht en het gedeelte van Doejenburg wat 'on hold' staat. Bij het samenstellen van de jaarrekening is het percentage bijgesteld naar 0%. Dat geeft een voordeel van € 110.000,-. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar het taakveld Treasury.	110		I
Meer ontvangen erfpacht dan geraamd. Per abuis was het tweede halfjaar 2017 niet in rekening gebracht. Dit is in 2018 hersteld.	10		I
Minder betaalde ozb dan geraamd.	9		I
Betreft een storting in de voorziening verwachte verliezen. Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat de interne uurtarieven gestegen zijn, alsook de stijging van de materiaalkosten door de opleving van de woningmarkt.		83	I
Het budget voor verkoop stimulerende maatregelen zetten we in bij mogelijkheden om de doelgroep te bereiken. In 2018 zijn algemene kosten gemaakt, zoals aanpassing van de website, een artikel in de fruitbode en kosten voor aanpassing van een kavel om een verkoop te realiseren. Het vrijgevallen bedrag blijft gereserveerd binnen de grondexploitatie.	32		I
Minder uren gemaakt dan begroot, omdat de werkzaamheden worden uitgevoerd als dit voor de verkoop noodzakelijk is.	56
Waardering kavel bedrijfswoningen Doejenburg II De waardering van de kavels voor bedrijfswoningen op Doejenburg II is te hoog gewaardeerd in de grondexploitatie. Het risico is afgedekt in het weerstandsvermogen. Het verlies moeten we storten in de voorziening verwachte verliezen en mag niet afgedekt zijn via een reserve. Gevolg: een nadelig financieel effect van € 120.000 op het saldo van de jaarrekening 2018.		120	I
Overige kleine afwijkingen.	2		I
Totaal	219	203	I

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

Samen met Avri hebben we in 2018 een aantal inloopbijeenkomsten georganiseerd in onze gemeente voor het stellen van vragen over de plaatsing van de ondergrondse afvalcontainers. Inwoners konden hun zienswijzen indienen tegen de voorgestelde locatie(s). Dit had tot gevolg dat er meer ondergrondse containers zijn/worden aangebracht. Per 1 juli 2019 start de nieuwe manier van afvalinzameling.

Ook is de campagne afvalscheidenheelgewoon onder de aandacht gebracht. Avri heeft op diverse locaties met een informatiebus gestaan waar inwoners vragen konden stellen over de nieuwe manier van afval aanbieden. Waar mogelijk waren wij aanwezig bij de informatiebus. Doel is restafval te verminderen en de leefomgeving duurzamer te maken.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Het nieuwe beleid heeft een aantal merkbare gevolgen voor onze inwoners.

Het serviceniveau zal veranderen. Bijvoorbeeld de frequentie van ophalen, de manier van het aanbieden van afval en de openingstijden van de milieustraat;
De communicatie richt zich nog sterker op het verminderen en scheiden van afval;
Er komt een financiële stimulans zoals ‘goed scheiden loont’.

De verschillende instrumenten, de scenario's, keuzes en de financiële haalbaarheid van de beleidsmaatregelen voor de komende vier jaar worden uitgewerkt in het Regionaal Beleidsplan Afval en Grondstoffen.

Achtergrondinformatie

Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren op te nemen. Bij dit taakveld is dat:

de omvang van het huishoudelijk restafval: 119 kg per inwoner in 2017

Deze en andere informatie is terug te vinden op de website: www.waarstaatjegemeente.nl.

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van taakveld			Afval
Wat kostte taakveld	Afval						(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		1.652	1.730	1.734	1.788	1.788		1.788
Baten		-1.874	-1.966	-1.964	-2.012	-2.012		-2.012
Saldo taakveld		-221	-236	-229	-224	-224		-224

Saldo taakveld Afval (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Afval € 7 (nadeel)	Voordeel	Nadeel	I/S
Overige kleine afwijkingen.		7	I
Totaal		7

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

We leveren een bijdrage aan de regionale crisisbeheersing. Deze bijdrage bestaat uit het invullen van een aantal regionale piketfuncties, dit zodat de regionale crisisbeheersing door de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid vorm kan worden gegeven.

Doel 2

Wat hebben we bereikt?

Er is zorg voor gedragen dat de regionale piketfunctionarissen die een rol hebben binnen de regionale crisisbeheersing zijn opgeleid.

Doel 3

Wat hebben we bereikt?

De repressieve brandweerzorg blijft lokaal georganiseerd door middel van de inzet van beroepsmatige en vrijwillige brandweermensen. De preventieve brandweerzorg is lokaal en regionaal georganiseerd.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Er zijn geen risico's of belangrijke ontwikkelingen.

Achtergrondinformatie

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van taakveld			Crisisbeheersing en Brandweer
Wat kostte taakveld	Crisisbeheersing en Brandweer						(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		1.907	1.993	2.039	2.058	2.058		2.058
Baten		-14	0	0	-20	-20		-20
Saldo taakveld		1.892	1.993	2.039	2.038	2.038		2.038

Saldo taakveld Crisisbeheersing en Brandweer (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Crisisbeheersing en brandweer € 46 (nadeel)	Nadeel	I/S
Op de bijdrage aan de VRGZ constateren wij een tekort van € 42.000. € 7.000 daarvan is te herleiden naar de herverdeeleffecten van de begroting tussen de gemeenten onderling. Daarnaast hebben wij een zienswijze ingediend op de conceptbegroting in 2018. We hadden verwacht hiermee de begroting met € 35.000 naar beneden bij te kunnen stellen en hadden dit al verwerkt in onze eigen begroting. De zienswijze is echter niet toegekend, waardoor de begroting met € 35.000 moet worden opgehoogd. Hierover bent u eerder geïnformeerd bij de tweemaandsrapportage november-december 2018.	42	I
Overige kleine afwijkingen.	4	I
Totaal	46

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

In overleg met Arriva en de Provincie zijn de OV- buslijnen binnen onze gemeente in stand gehouden. In 2018 hebben wij een Provinciale subsidie gekregen voor de dorpsauto in Ingen. Twee bushaltes in Lienden en Ommeren zijn in samenspraak met inwoners verplaatst.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Er zijn geen risico's of belangrijke ontwikkelingen.

Achtergrondinformatie

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van taakveld			Openbaar vervoer
Wat kostte taakveld	Openbaar vervoer						(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		13	4	4	3	3		3
Baten		-17	-17	-17	-17	-17		-17
Saldo taakveld		-3	-13	-13	-13	-13		-13

Saldo taakveld Openbaar vervoer (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Openbaar vervoer € 0	Voordeel	Nadeel	I/S
Geen afwijkingen.
Totaal

Doel 1

Nederland leeft met water. We krijgen het en we gebruiken het. En dan willen we er weer vanaf. Daar zorgt de gemeente voor met het stedelijk waterbeheer. Stedelijk waterbeheer draagt bij aan de volksgezondheid en leefbaarheid (droge voeten). De gemeente moet afvalwater, regenwater en grondwater doelmatig inzamelen en transporteren. We treffen maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. We dragen zorg voor de inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater, voor zover burgers en bedrijven zich daar redelijkerwijs niet van kunnen ontdoen. We dragen zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt binnen de gemeente.

Wat hebben we bereikt?

Als gemeente hebben wij drie zorgplichten: grondwater, hemelwater en stedelijk afvalwater.

In 2018 hebben wij geen klachten van inwoners ontvangen over grondwater. Volgens de beleidskeuze in het GRP (Gemeentelijke RioleringsPlan) voeren we dan geen acties uit. De zomer van 2018 was extreem droog. Dit kan uiteindelijk leiden tot scheurvorming aan gebouwen. Onze gemeente heeft een aantal klachten ontvangen over dergelijke scheurvorming. Mogelijke schade ligt bij eigenaren en niet bij de gemeente.

Voor hemelwater en stedelijk afvalwater maken we als gemeente gebruik van het rioolsysteem. Daarin voerden we dit jaar regulier onderhoud uit. We renoveerden gemalen en vervingen pompen. Verder is planmatig de riolering geïnspecteerd volgens een nieuwe methodiek die we in 2017 zijn gestart.

Dit jaar hebben we onafhankelijk onderzoek laten doen naar de kwaliteit van onze gemeentelijke rioleringszorg. Uit dit onderzoek blijkt dat we goede rioleringszorg leveren. Als belangrijk ontwikkelpunt wordt genoemd de aansluiting op de Omgevingswet en klimaatontwikkelingen.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Risico's:

Extreme regenval kan leiden tot schade, waarvoor de gemeente aansprakelijk gesteld kan worden. In 2019 voeren we samen met onze partners risicodialogen.

Ontwikkelingen:

Voor onze gemeente is het van belang dat wij goed voorbereid zijn op de klimaatveranderingen. Dit vraagt van ons een integrale aanpak binnen de gehele openbare ruimte. Als gemeente moeten we hiervoor de beheerbudgetten integraal gaan inzetten. Dit betekent dat we de koers, namelijk in volgorde repareren, renoveren en vervangen, die de raad heeft ingezet in 2013 mogelijk moeten bijgesteld. Vanwege het wegvallen van het wettelijk kader van de GRP onderzoeken we de aansluiting bij gebiedsplannen vanuit de Omgevingswet.

Achtergrondinformatie

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van taakveld			Riolering
Wat kostte taakveld	Riolering						(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		2.481	2.247	2.306	2.372	2.424		2.615
Baten		-2.601	-2.597	-2.653	-2.721	-2.773		-2.964
Saldo taakveld		-120	-350	-347	-349	-349		-349

Saldo taakveld Riolering (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Riolering € 3 (nadeel)	Voordeel	Nadeel	I/S
Overige kleine afwijkingen.		3	I
Totaal		3

Doel 1

Wij zetten in op een toekomstbestendig gebruik van de leefomgeving en investeren daarom in duurzame ontwikkeling. Dat houdt in dat wij als gemeente ecologische, economische en sociale belangen afwegen, waarbij we rekening houden met toekomstige generaties.

In 2018 gaan we verder met het proces dat in 2017 is gestart: het ontwikkelen van een visie en meerjarenprogramma voor de leefomgeving. Onderdeel daarvan is de uitwerking van het thema Duurzaamheid en de intensivering van de inzet op het thema.

Wat hebben we bereikt?

In 2018 heeft u de programma-aanpak en doelen voor de leefomgeving vastgesteld. Vanuit het thema Kerngericht Werken is verder gewerkt aan de wijze waarop wij invulling willen geven aan de dorpenronde die in de programma-aanpak is vastgesteld.

In 2018 zijn we gestart met een traject om te komen tot een startnotitie klimaatvisie.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Voor uitvoering van de milieutaken is geen ambtelijke capaciteit beschikbaar. Daarvoor wordt een voorstel nieuw beleid opgevoerd. Hiermee willen we onze eigen ambitie onderstrepen. We merken namelijk dat de ambities van partijen om ons heen hoog zijn als het gaat om het thema duurzaamheid. Hier willen we op inspelen;
Inwoners werken nu vooral met de gemeente samen binnen het thema landschap. Dat willen we verbreden;
Voor al dan niet meewerken aan windturbines en zonneparken hebben we nu geen beleid. Hiervoor is een afwegingskader nodig. De via nieuw beleid voorgestelde beleidsmedewerker willen we hiervoor inzetten.

Achtergrondinformatie

Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren in op te nemen. Dat is voor dit taakveld:

het percentage hernieuwbare elektriciteit: 46,6% in 2017.

Deze en andere informatie is terug te vinden op de website: www.waarstaatjegemeente.nl.

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van taakveld			Milieubeheer
Wat kostte taakveld	Milieubeheer						(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		105	215	171	231	171		171
Baten		-62	-55	-73	-55	-55		-55
Saldo taakveld		43	160	97	176	116		116

Saldo taakveld Milieubeheer (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Milieubeheer € 63 (voordeel)	Voordeel	I/S
Het jaarprogramma voor de leefomgeving 2018 bevat verschillende doelen en thema's uit verschillende beleidsvelden. U kunt daarbij denken aan Klimaat en Energiebeleid, Koepelvisie Buren, IBOR wegen en openbare Ruimte, Speelruimtebeleid en Burense Visie op het kind etc. In 2018 is € 20.000 voor het programma voor de leefomgeving even "on hold" gezet in verband met het kerngericht werken.	27	I
Een hogere bijdrage die wij hebben ontvangen van de Stichting Afvalfonds in verband met zwerfafval. Dus door het succes van deze acties is er meer zwerfafval opgehaald en daar staat een hogere vergoeding tegenover.	31	I
Overige kleine afwijkingen.	5	I
Totaal	63

Doel 1

Parkeren is belangrijk voor de mobiliteit en de bereikbaarheid. Daarmee is parkeren ook in economisch opzicht belangrijk. Voor bewoners is parkeren van invloed op het leefklimaat en welbevinden in de eigen woonomgeving.

Het doel van ons parkeerbeleid is het waarborgen van de balans tussen de bereikbaarheid van de stad en verantwoord gebruik van openbare ruimte. We passen de parkeerkencijfers van publicatie 317 CROW toe om de parkeerbehoefte in beeld te krijgen. Bij ontwikkelingen wordt vervolgens bepaald op welke manier de parkeerbehoefte wordt ingevuld.

Wat hebben we bereikt?

In 2018 hebben we op een aantal locaties extra parkeervakken aangelegd nabij de ondergrondse afvalcontainers. Vanzelfsprekend toetsen wij bij nieuwbouwprojecten de parkeernorm aan de CROW normering.

Op verzoek van inwoners zijn er extra parkeerverwijzingen opgenomen naar omliggende parkeervoorzieningen in Buren om zoekverkeer te voorkomen.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Hoge parkeerdruk bij grote evenementen zorgt voor enige druk op de leefomgeving van onze inwoners.

Achtergrondinformatie

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van taakveld			Parkeren
Wat kostte taakveld	Parkeren						(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		0	11	1	26	1		1
Baten		0	0	0	0	0		0
Saldo taakveld		0	11	1	26	1		1

Saldo taakveld Parkeren (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Parkeren € 10 (voordeel)	Voordeel	Nadeel	I/S
Begin 2018 is de parkeerdruk van vrachtverkeer onderzocht bij de rotonde Peperstraat en op het bedrijventerrein ’t Hulster. Gezien de geringe aantallen van vrachtverkeer bleek het mogelijk te zijn om het vrachtverkeer te laten parkeren op het bedrijventerrein. Na klachten van de chauffeurs over de geringe parkeermogelijkheid is de parkeerdruk opnieuw gemeten. De resultaten van dit onderzoek wezen uit dat het handhaven van de parkeerplekken bij de rotonde Peperstraat gerechtvaardigd was. Door slimme inrichting van deze parkeerplekken zijn de aanlegkosten daarom aanzienlijk lager geworden.	10		I
Totaal	10

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

In 2018 boden wij u de financiële effecten van de vier circulaires aan. Dit zijn de circulaires van maart, mei, september en december. De maartcirculaire is extra geweest vanwege het InterBestuurlijk Programma. De financiële effecten zijn verwerkt in de begroting.

Prestatie 1

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben verantwoord via de tweemaandsrapportages.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

De ontwikkelingen in het Gemeentefonds volgen grofweg de ontwikkelingen van de Rijksbegroting. Dat heeft invloed op de mate waarin wij als gemeente vooruit kunnen kijken. Via de tweemaandsrapportages houden we de raad op de hoogte van de ontwikkelingen.

Achtergrondinformatie

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van Taakveld			Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds
Wat kostte taakveld	Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds							(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017		Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		5		2	2	3	3		3
Baten		-29.200		-30.414	-30.527	-32.112	-32.643		-32.979
Saldo taakveld		-29.195		-30.411	-30.525	-32.110	-32.640		-32.977

Saldo taakveld Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds € 114 (voordeel)

Voordeel

Nadeel

I/S

Op 7 december jl. verscheen de decembercirculaire 2018. De omvang van het gemeentefonds (accres) wordt niet aangepast. Echter ontvangen we over de afgelopen jaren 2016 t/m 2018 wel een nabetaling van per saldo € 64.000:

2016 € 11.000 minder

2017 € 30.000 meer

2018 € 45.000 meer.

Hierover bent u in de zesde tweemaandsrapportage geïnformeerd.

Over de periode oktober 2017 tot en met december 2018 ontvangen we een bijdrage voor het huisvesten van statushouders. Voorheen werd de bijdrage uitbetaald door het COA. Met ingang van oktober 2017 wordt de bijdrage achteraf uitbetaald via de meicirculaire. De bijdrage ontvangen wij bij de meicirculaire 2018. Omdat het grootste gedeelte van de periode 2018 betreft, verantwoorden we de bijdrage in 2018.

Totaal

114

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

iBurgerzaken is in 2018 uitgebreid met rijbewijzen en reisdocumenten. In 2018 is de module i-Archief aangeschaft en ingericht. Het is ons doel om in het eerste kwartaal van 2019 het applicatiebeheer en uitvoerende archiveerwerkzaamheden te beleggen in de organisatie. Ook worden de betrokken medewerkers geïnstrueerd.

In 2017 is met het project JOIN 2e fase, waarvoor in het I&A plan budget beschikbaar is gesteld, de basis gelegd voor volledig digitaal zaakgericht werken in de gemeente Buren. De processen in JOIN zijn zo ingericht dat een basis is gelegd voor het in de toekomst verstrekken van statusinformatie via een persoonlijke internetpagina. In 2018 is Join verder doorontwikkeld, waardoor het mogelijk wordt dat in 2019 onze inwoners gebruik kunnen maken van een persoonlijke internetpagina. In 2019 willen we starten met de digitale handtekening in Join.

In 2018 hebben we ook bij de doorontwikkeling van onze website (Open Webconcept) een samenwerking opgezet met drie andere gemeenten.

Met het Open Webconcept hebben een basis gelegd om onze digitale dienstverlening aan te sluiten op de nieuwe gemeentelijke digitale snelweg (NLx).

Voor de komende jaren gaan we bekijken hoe onze belangrijkste informatiesystemen gaan aansluiten op de NLx. In 2019 willen we hier onze eerste proefprojecten mee gaan uitvoeren waarbij inwoners de voortgang en het overzicht in hun zaken eenvoudig kunnen volgen en inzien.

Doel 2

Wat hebben we bereikt?

Er zijn in 2018 op basis van een evaluatie verbeteringen doorgevoerd in de programmabegroting, in de P&C cyclus en in de rapportages. De begroting, de kadernota, de rekening en de tweemaandsrapportages zijn gedigitaliseerd en goed toegankelijk gemaakt. De kwaliteit van de informatie in de rapportages is verbeterd en SLIM (Smart, Leesbaar, Informatief en Mogelijk) gemaakt.

In 2018 is gestart met elke twee maanden een tussenrapportage aan te bieden. Deze zes rapportages zijn ontwikkeld om gedurende het hele jaar recente sturingsinformatie te bieden naast de kadernota, programmabegroting en jaarrekening. Eind 2018 is de werking hiervan geëvalueerd en staat het doorvoeren van een optimalisatie voor 2019 op de agenda van de raad.

Doel 3

Wat hebben we bereikt?

Vanaf april 2018 werken we met de tendermodule van CTM. De werkgroep is bezig met het verder inrichten van de processen, de rollen en de verantwoordelijkheden. Op dit moment vindt de implementatie van de contractenmodule plaats, zodat het hele inkoopproces van uitvraag tot contractbeheer in CTM kan plaatsvinden. Eind 2018 startten we het project professionalisering inkooporganisatie voor de uitvoering van de verbeterslagen en het borgen van de inkoopfunctie van de gemeente Buren, volgens het normenkader vermeld in het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie. In 2019 geven we hier verder invulling aan.

Doel 4

Wat hebben we bereikt?

Het 'kwaliteitsvangnet' is een groep medewerkers die vooraf vanuit juridisch, financieel, taaltechnisch en algeheel kwaliteitsoogpunt alle voorstellen voorafgaand aan de collegebehandeling beoordeelt. In 2018 is de kwaliteit voldoende geweest voor een goede besluitvorming. In 2018 is ook een start gemaakt met de verbetering van de processen rondom besluitvorming en kwaliteitsborging vanuit het proces. In 2019 vindt implementatie van die processen plaats. Daarmee zal een consistent systeem ontstaan om de afgesproken kwaliteit te bereiken en te behouden

Doel 5

Wat hebben we bereikt?

De uitvoering van het I&A-beleidsplan 2017 - 2021 loopt volgens planning . Hierin zijn geen grote afwijkingen op dit moment. Jaarlijks rapporteren wij, middels een raadsinformatiebrief, in het tweede kwartaal in meer detail over de voortgang van het beleidsplan.

Doel 6

Wat hebben we bereikt?

HR maakt een professionaliseringsslag door. Er wordt professioneel en allround geadviseerd. Zo is bijvoorbeeld advisering over ziekteverzuimbeheersing en inhuur van derden onderdeel van ingeplande HR- accountgesprekken. Daarnaast wordt in het team Advies verder gewerkt aan professionalisering van de advisering.

De volgende HR-instrumenten zijn volgens planning opgepakt in 2018:

Doorontwikkeling van managementrapportages, kwalitatieve analyses;

In 2018 zijn managementrapportages in nauw overleg met de directie ontwikkeld. Hierin zijn de aanbevelingen van de rekenkamercommissie meegenomen. Er wordt gerapporteerd over instroom, doorstroom en uitstroom, ziekteverzuim en de gesprekkencyclus. Ook gaan we in de 2MR rapporteren over de gevolgen van de reorganisatie.

De rekenkamercommissie adviseert ook over inhuur van derden te rapporteren. Vanwege de behoefte van de directie om snel bij te kunnen sturen, doen we dit niet in de 2MR maar maandelijks.

Implementatie van het vernieuwde proces inhuur derden;

In 2018 is een werkgroep opgestart waarin HR, Financiën en Inkoop vertegenwoordigd waren. Doel was om een praktische procedure te ontwikkelen voor inhuur. Ander doel was om sturingsinformatie voor de directie te ontwikkelen. Eind 2018 is het proces succesvol opgeleverd en geïmplementeerd.

Optimaliseren van het inwerkprogramma nieuwe medewerkers;

In 2018 is een nieuwe introductiegids en een introductieprotocol ontwikkeld. De leidinggevende is verantwoordelijk voor de introductie van nieuwe medewerkers en volgt daarvoor het ontwikkelde introductieprotocol. Hierbij wordt dit programma op maat gemaakt. Een uitzondering is de introductie van teammanagers. Per 1 oktober 2018 is een collectief inwerkprogramma voor de teammanagers verzorgd.

Niet gepland, maar wel opgepakt en uitgevoerd is een protocol omgaan met e-mail bij afwezigheid van een medewerker. De werkgever mag, onder bepaalde voorwaarden, tijdelijk de e-mail van een afwezige medewerker inzien als er waarschijnlijk informatie in de e-mail te vinden is die voor het werk nodig is.

De volgende HR-instrumenten zijn niet opgepakt in 2018

Project digitale personeelsdossiers;
Implementatie van Strategische personeelsplanning;
Opzet talentprogramma.

HR is niet toegekomen aan de ontwikkeling van bovengenoemde HR-instrumenten. Door her-prioritering en focus op de reorganisatie hebben wij andere keuzes gemaakt. Dit is mede ingegeven door een groot aantal werving- en selectieprocedures (in een krapper wordende arbeidsmarkt). Ook voerden wij een reorganisatie door. Wij zijn gestart met een organisch organisatieontwikkelingstraject. Echter, hierdoor bleek dat we niet het gewenste resultaat zouden bereiken en dat een reorganisatie nodig was. Dit betekende een forse toename van werkzaamheden van HR.

Doel 7

Wat hebben we bereikt?

In 2018 hebben we het strategisch communicatiebeleidsplan opgesteld. Eind 2018heeft het college dit vastgesteld. We hebben de raad hierover in december 2018 geïnformeerd tijdens een informatiebijeenkomst.

Doel 8

Wat hebben we bereikt?

De organisatie heeft in 2017 met het project JOIN 2^e fase een zaakvolgsysteem ingevoerd. In 2018 is dit project JOIN doorontwikkeld en daarmee is de basis gelegd voor volledig digitaal zaakgericht werken. Met een aantal processen die nu in Join afgehandeld worden gaan we in 2019 een proef draaien met digitaal indienen van aanvragen, digitaal afhandelen van zaken, externe rapportering over voortgang van zaken en het digitaal ondertekenen en versturen van documenten. De uitdaging in 2019 is de aansluiting van deze zaakinformatie in Join op de NLx (nieuwe digitale snelweg voor gemeenten).

Prestatie 1

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2018 zijn trainingen "informele aanpak" verzorgd voor circa 20 medewerkers. Op basis van de positieve ervaringen is besloten de trainingen ook in 2019 en 2020 te verzorgen, zodat alle medewerkers die hiervoor in aanmerking komen getraind worden. Mede door de trainingen is het aantal klachten dat volgens de formele processen van klachtbehandeling moest worden behandeld gedaald tot 1. Het totaal aantal klachten in 2018 bedroeg 23, waarvan 22 met de informele aanpak konden worden behandeld.

Het aantal bezwaarschriften(totaal 90) dat niet bij de commissie bezwaarschriften, om advies kwam is 33. De reden waarom behandeling niet nodig was kan divers zijn. Zeker is dat ook hier de informele aanpak van invloed op dat aantal is.

Prestatie 2

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2017 en 2018 zijn iBurgerzaken en iArchief geïmplementeerd. Hiermee kunnen inwoners online burgerzaken producten 24/7 aanvragen. De beschikbare producten zijn: uittreksel, verhuizingen, aangifte geboorte, aangifte huwelijken, aangifte geregistreerd partnerschap, verklaring naamgebruik, verzoek geheimhouding, rijbewijzen en reisdocumenten.
In 2018 hebben we ook bij de doorontwikkeling van onze website (Open Webconcept) een samenwerking opgezet met drie andere gemeenten. Met het Open Webconcept hebben een basis gelegd om onze digitale dienstverlening aan te gaan sluiten op de nieuwe gemeentelijke digitale snelweg (NLx).
In 2017 en 2018 is met het project JOIN 2e fase de basis gelegd voor volledig digitaal zaakgericht werken in de gemeente Buren. De processen in JOIN zijn zo ingericht dat een basis is gelegd voor het in de toekomst verstrekken van statusinformatie via een persoonlijke internet pagina.
In 2018 hebben we een onderzoek gestart om e-factureren voor ondernemers mogelijk te maken. In 2019 verwachten we dit te realiseren.

Prestatie 3

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Samen On Line is één van de thema's uit het I&A-beleidsplan 2017 -2021. Binnen dit thema werken we aan online toepassingen die de in- en externe dienstverlening verbeteren. In 2017 hebben we een grote stap gemaakt met de vervanging van onze website en het intranet met de implementatie van een Open Webconcept. Hiermee zijn we minder afhankelijk geworden van de "roadmap" en kostenplaatje van onze oude leverancier. We zijn nu weer zelf in staat keuzes te maken in nieuwe toepassingen. In 2018 zijn we actief op zoek gegaan naar partnergemeenten waarmee we dit actief samen verder kunnen oppakken. In november 2018 hebben we met de gemeenten Heerenveen, Lansingerland en Súdwest-Fryslân een intentieverklaring voor deze samenwerking getekend.

In 2019 gaan we de samenwerking verder vormgeven en gaan we aan de slag met de uitvoering van de uitkomsten uit de strategische opgave "visie op dienstverlening".

Prestatie 4

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In juni heeft de raad een raadsinformatiebrief gehad over de uitvoering van het I&A plan in 2017 en de plannen voor 2018. In 2018 hebben bijna alle projecten uitgevoerd die op de planning stonden. Wel zijn een aantal projecten uitgesteld omdat onduidelijk is wat er landelijk gaat gebeuren met deze projecten. Zo zijn de collectieve voorzieningen van de VNG voor het digitaal aangifte van overlijden en de digitale verhuisservice gestaakt en worden er door de VNG nieuwe plannen gemaakt om zaken samen te gaan organiseren. In 2018 hebben we daarom samenwerking gezocht met andere gemeenten bij de realisatie van de digitale dienstverlening. In november 2018 hebben we deze samenwerking met vier gemeenten bestuurlijk bekrachtigd. We hebben ons hiermee voorbereid op de aansluiting op de nieuwe digitale snelweg NLx.

Prestatie 5

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2018 is gestart met elke 2 maanden een tussenrapportage aan te bieden. Deze 6 rapportages zijn ontwikkeld om gedurende het hele jaar recente sturingsinformatie te bieden naast de kadernota, programmabegroting en jaarrekening. Eind 2018 is de werking hiervan geëvalueerd en staat het doorvoeren van een optimalisatie voor 2019 op de agenda van de raad.

Prestatie 6

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De rekenkamercommissie adviseert ook over inhuur van derden te rapporteren. Vanwege de behoefte van de directie om snel bij te kunnen sturen, doen we dit niet in de 2MR maar maandelijks.

Prestatie 7

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De volgende HR-instrumenten zijn volgens planning opgepakt in 2018:

Doorontwikkeling van managementrapportages, kwalitatieve analyses;
Implementatie van het vernieuwde proces inhuur derden;
Optimaliseren van het inwerkprogramma nieuwe medewerkers;
Protocol omgaan met e-mail bij afwezigheid van een medewerker.

Door her-prioritering en focus op de reorganisatie zijn niet alle HR -instrumenten aangepast. Er is een groot aantal werving- en selectieprocedures geweest (in een krapper wordende arbeidsmarkt). Zoals eerder bij de bedrijfsvoering gemeld, voerden wij ook een reorganisatie door. Dit betekende een forse toename van werkzaamheden van HR. Denk hierbij aan het toepassen van het sociaal statuut en begeleiden bij het opzetten van een leiderschaps- en organisatieontwikkelingsprogramma.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Invoering vennootschapsbelasting (VPB)

In januari van 2019 is samen de juridische adviseur van BakerTilly het aangifte-dossier 2017 grotendeels opgesteld. De laatste onderdelen met betrekking tot de grondexploitaties worden in mei en juni uitgezocht. De verwachting is, dat we voor de zomervakantie een nihil-aangifte gaan indienen bij de belastingdienst. In de loop van dit jaar gaan we ook het aangifte-dossier VPB 2018 opstellen. Het is nog onbekend waar we in 2018 op uitkomen. We informeren u in de loop van 2019 over de eventuele financiële gevolgen.

Bijdrage VNG

De bijdrage aan de VNG is voor 2018 verhoogd met afgerond € 30.000,- Tot en met 2017 werd dit gedeelte van de bijdrage van de VNG ingehouden op de algemene uitkering. Als compensatie is de algemene uitkering voor 2018 verhoogd met € 30.000.- Deze aanpassing is dus budgettair neutraal

Achtergrondinformatie

Voor dit taakveld zijn de volgende wettelijke indicatoren verplicht:

Formatie per 1.000 inwoners (eigen berekening) : 2017 5,15 fte/2018 5,30 fte
Bezetting per 1.000 inwoners (eigen berekening) : 2017 4,77 fte/2018 4,72 fte
Apparaatskosten in euro per inwoner (eigen berekening) : € 348
Externe inhuur als % van totale loonsom (eigen budget) : 2,5% structureel budget
Overhead als % van de totale lasten (eigen berekening) : 15,3 % van de totale lasten

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van Taakveld			Overhead
Wat kostte taakveld	Overhead							(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017		Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		8.022		8.988	8.605	9.497	8.997		8.508
Baten		-1.536		-564	-998	-1.209	-1.086		-804
Saldo taakveld		6.487		8.423	7.607	8.288	7.910		7.704

Saldo taakveld Overhead (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Overhead € 816 (voordeel)	Voordeel	Nadeel	I/S
Gemeentehuis: - Energiekosten: deze kosten vallen al enkele jaren positief uit, vanwege gunstige tarieven en een goedwerkende installatie. De raming is bijgesteld in 2019. - Een aantal investeringen voor het gemeentehuis zijn nog niet uitgevoerd. Hierdoor zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) voor het gemeentehuis lager.	30 70		I
Salariskosten personeel: - op de salariskosten is in 2018 minder uitgeven € 78 V - doorberekende salariskosten + uitkeringen € 85 V - extra kosten van inhuur personeel tlv vacatureruimte € 153 N Totaal € 10 V	10		I
Pensioenen wethouders: Ieder jaar maken wij een actuele berekening van de pensioenverplichtingen aan de wethouders. Op basis van de berekening per 31-12-2018 blijkt dat we € 44 extra moeten storten in de voorziening.		44	I
Dubieuze debiteuren: Ieder jaar maken wij een actuele berekening van de dubieuze debiteuren. Op basis van de berekening per 31-12-2018 blijkt dat € 63 vrijvalt, omdat de voorziening te hoog is	63		I
Automatische incasso belastingaanslagen Het aantal mensen dat gebruikt maakt van automatische incasso neemt toe. Hierdoor stijgen de kosten. Ongeveer de helft van onze inwoners maakt nu gebruik van automatische incasso		26	S
Automatisering: Het batige saldo van ICT wordt voornamelijk veroorzaakt door externe dienstverlening (ODR & Lingewaal) N.B. Dit bedrag is op taakveld 0.10 Mutaties reserves verrekend met de bestemmingsreserve ICT	77		I
Opleidingskosten personeel: Voor een toelichting wordt verwezen naar het formulier resultaatover-heveling.		41	I
Communicatie: De werkzaamheden voor de ODR zijn grotendeels door eigen medewerkers uitgevoerd. het contract met de ODR is op 1 april 2018 beëindigd.	24		I
Rentekosten investering gemeentehuis: In de begroting is 1% rente toegerekend over de boekwaarde van het gemeentehuis. Bij het samenstellen van de jaarrekening is het rentepercentage bijgesteld naar 0%. Dat geeft hier een voordeel van € 44 Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar het taakveld Treasury.	44		I
Van enkele oude openstaande debiteuren uit 2017 en één debiteur 2018 (personen van wie we nog geld moeten ontvangen) is het oordeel van de accountant dat we onvoldoende zichtbaar kunnen aantonen dat deze debiteuren nog overgaan tot betalen. Hiervoor moeten we geld opzij zetten, mochten we het geld niet ontvangen. Gevolg: een nadelig financieel effect van € 120.000 op het saldo van de jaarrekening 2018. Waarvan € 25.000 dit taakveld en € 95.000 op taakveld Wonen en bouwen.		25	I
In 2018 nam de gemeenteraad het besluit € 627.000 te reserveren middels een voorziening Frictiekosten bedrijfsvoering. Als gevolg van aangescherpte regelgeving omtrent het creëren van voorzieningen is deze voorziening niet toegestaan. Daarom is deze reservering teruggedraaid.	627		I
Overige kleine afwijkingen	7
Totaal	952	136

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

We hebben binnen de huidige wet- en regelgeving de opbrengsten van de hondenbelasting en precariobelasting gerealiseerd.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Motie RM&A/17/00352 roept het college op om de hondenbelasting af te schaffen. Deze motie heeft tot gevolg dat er een dekkingsbehoefte van ca. € 207.000,- ontstaat in de algemene middelen. Een verdere toelichting vindt u in de financiële beschouwingen.

De aanslag precariobelasting is gebaseerd op het aantal strekkende meters buizen, kabels, draden of leidingen dat in gemeentegrond ligt. Een voorbeeld hiervan is de gasleiding die in gemeentegrond ligt. Deze belasting is een hoge kostenpost voor de netbeheerder. Een risico kan zijn dat de netbeheerder in beroep gaat tegen de hoogte van het tarief. Als de rechter het beroep gegrond verklaart, heeft dit financiële gevolgen. Dit risico is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing onder de post overige risico’s.

Achtergrondinformatie

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van Taakveld			Belastingen overig
Wat kostte taakveld	Belastingen overig							(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017		Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		49		60	60	70	70		70
Baten		-1.399		-1.427	-1.421	-1.421	-1.421		-1.421
Saldo taakveld		-1.350		-1.367	-1.361	-1.351	-1.351		-1.351

Saldo taakveld Belastingen overig (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Belastingen overig € 6 nadeel)

Voordeel

Nadeel

I/S

Lagere opbrengst hondenbelasting

Er is ruim € 201.000,- ontvangen aan hondenbelasting. Dat is iets minder

dan geraamd.

Totaal

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

We hebben binnen de huidige wet- en regelgeving de opbrengsten van de OZB gerealiseerd. De OZB is opgelegd in februari 2018. De helft van de aanslagen wordt geïnd via automatische incasso.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Er zijn geen risico's of belangrijke ontwikkelingen te vermelden.

Achtergrondinformatie

Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren in de begroting en jaarrekening op te nemen. Deze zijn voor de gemeente Buren:

de gemiddelde WOZ-waarde van woningen: 284.000 euro in 2018

Deze en andere informatie is terug te vinden op de website: www.waarstaatjegemeente.nl.

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van Taakveld			OZB Woningen
Wat kostte taakveld	OZB Woningen							(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017		Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		315		320	343	323	323		323
Baten		-3.794		-3.836	-3.868	-3.970	-3.970		-3.970
Saldo taakveld		-3.479		-3.515	-3.526	-3.647	-3.647		-3.647

Saldo taakveld OZB Woningen (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld OZB woningen € 11 (voordeel)	Voordeel	Nadeel	I/S
Hogere opbrengst OZB	43		I
Hogere kosten taxaties. Nu taxeren we nog op basis van de inhoud van de woningen. In de toekomst wordt dit op basis van oppervlakte. In 2018 zijn al voorbereidingskosten gemaakt voor deze verplichte overgang.		28	I
Overige kleine afwijkingen.		4	I
Totaal	43	32

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

Binnen de huidige wet- en regelgeving realiseren we de OZB-opbrengst voor niet-woningen. De OZB is opgelegd in februari 2018. De helft van de aanslagen wordt geïnd via automatische incasso.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Er zijn geen risico's of belangrijke ontwikkelingen te vermelden.

Achtergrondinformatie

Klik hier over het OZB-tarief niet-woningen.

De inkomsten / uitgaven van Taakveld			OZB niet-woningen
Wat kostte taakveld	OZB niet-woningen							(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017		Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		32		47	47	50	50		50
Baten		-1.742		-1.713	-1.699	-1.754	-1.754		-1.754
Saldo taakveld		-1.710		-1.666	-1.652	-1.703	-1.703		-1.703

Saldo taakveld OZB niet-woningen (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld OZB-niet woningen € 14 (nadeel)

Voordeel

Nadeel

I/S

Lagere opbrengst OZB

Op dit taakveld is bijna € 1.699.000,- ontvangen aan OZB voor bedrijven.

Dat is iets minder dan geraamd.

Totaal

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

De verkiezingen zijn goed verlopen. Het inwerkprogramma van de raad is in 2018 voor een groot gedeelte afgerond. Er is tevens een coalitieakkoord vastgesteld. De inhoudelijke vertaling van het coalitieakkoord is verwerkt in de begroting 2019. We zijn met de raad in gesprek over een bestuurlijke planning die betrekking heeft op de hele bestuursperiode. Daarnaast loopt het project besturingsfilosofie. Met als thema's onderlinge samenwerking (raad, college, organisatie), grip op regionale samenwerking en burgerparticipatie.

De raad prioriteerde in 2018 in de begroting de volgende drie thema's:

1. Klimaat en duurzaamheid;

2. Regionale economie;

3. Kerngericht werken.

De thema's zijn in september door de raad vastgesteld.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Het Rijk heeft een gezamenlijke agenda en budget (IBP) vastgesteld samen met alle overheidslagen om twaalf opgaven te realiseren. Dit is een gezamenlijke bestuurlijke aanpak die past bij de aanpak van maatschappelijke opgaven van deze tijd. Dit is wat burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven van hun contact met de overheid verwachten. De precieze rol van de gemeente is vooral op financieel vlak nog niet duidelijk. Dit betekent dat het beleid nog moet worden ontwikkeld, dat onduidelijk is wat de maatregelen gaan zijn en dus ook wat de financiële consequenties zullen zijn.

Achtergrondinformatie

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van Taakveld			Bestuur
Wat kostte taakveld	Bestuur							(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017		Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		1.643		1.717	1.766	1.666	1.625		1.644
Baten		-293		-178	-194	-136	-99		-99
Saldo taakveld		1.350		1.539	1.572	1.531	1.526		1.545

Saldo taakveld Bestuur (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Bestuur € 33 (nadeel)	Voordeel	Nadeel	I/S
Extra storting in de voorziening pensioenen wethouders. Ieder jaar wordt er een actuele berekening gemaakt voor de pensioenverplichtingen van de wethouders. Op basis van deze berekening is er extra geld gestort		43	I
Overige kleine afwijkingen.	10		I
Totaal	10	43

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

Maandelijks beoordelen we of het nodig is om een kortlopende kasgeldlening aan te trekken. Indien we over een langere periode over onze kasgeldlimiet gaan, trekken we een langlopende geldlening aan. Op dit moment is dat nog niet nodig. In 2019 ontvangt de raad het geactualiseerde treasurystatuut ter vaststelling , aan de hand van de nieuwe organisatie.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Het grootste risico op het gebied van financiering is het renterisico, dat ontstaat als we leningen aantrekken. We voldoen hierbij aan de landelijke renterisiconorm waarover u in de paragraaf financiering meer leest. In 2018 hebben we aan de kasgeldlimiet voldaan. Hierdoor is het renterisico beperkt gebleven. We lopen geen liquiditeitsrisico omdat we als gemeente voldoende leningen kunnen aantrekken.

Achtergrondinformatie

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Klik hier voor cijfers over de netto schuld per inwoner en voor cijfers over de uitleenquote.

De inkomsten / uitgaven van Taakveld			Treasury
Wat kostte taakveld	Treasury							(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017		Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		-134		-414	-26	-198	-198		-185
Baten		-168		-155	-158	-138	-133		-128
Saldo taakveld		-302		-569	-183	-336	-331		-314

Saldo taakveld Treasury (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld Treasury € 386 (nadeel)

Voordeel

Nadeel

I/S

Rente investeringen

Op dit taakveld worden alle rentekosten verantwoord. Daarna worden de

rentekosten doorberekend naar de andere taakvelden. In de begroting

2018 zijn we uitgegaan van een renteomslagpercentage van 1%. Bij de

jaarrekening wordt dit percentage opnieuw berekend. We komen nu op

basis van de werkelijke rentekosten uit op een afgerond percentage van

0%. Voor de berekening wordt verwezen naar de paragraaf financiering.

Dit betekent dat we vanaf taakveld Treasury veel minder rentekosten

doorberekenen. Dat is op dit taakveld een nadeel, maar dit nadeel komt

als voordeel terug op alle andere taakvelden.

397

Overige kleine afwijkingen.

Totaal

397

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

De stelpost voor onvoorziene uitgaven is eerder bij de begrotingsbehandeling geschrapt. Op dit taakveld zijn de kosten voor inhuur derden verantwoord. Dit is het geval, omdat bij het vaststellen van de begroting nog niet bekend is waar inhuur nodig is. Voor de rest zijn er geen andere stelposten.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Dit is een taakveld dat we vooral gebruiken als administratieve ondersteuning. Risicovolle ontwikkelingen melden we in de overige taakvelden of in de paragrafen.

Achtergrondinformatie

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van Taakveld			Overige baten en lasten
Wat kostte taakveld	Overige baten en lasten							(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017		Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		828		596	615	312	776		1.301
Baten		-163		0	-14	0	0		0
Saldo taakveld		665		596	601	312	776		1.301

Saldo taakveld Overige baten en lasten (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld overige baten en lasten € 5 (nadeel)	Voordeel	Nadeel	I/S
Op dit taakveld worden de kosten voor inhuur personeel van derden verantwoord. In totaliteit gezien voor de totale organisatie is er een overschrijding van € 5.000,-.		5	I
Totaal		5

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

In principe zijn alle onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves conform de raadsbesluiten. In 2018 zijn er twee uitzonderingen:

In de bestemmingsreserve ICT is conform het raadsbesluit I&A-plan 2017-2021 het 'voordeel' over 2018 gestort in de reserve ICT;
Er is een extra storting gedaan in de bestemmingsreserve Omgevingsgerichte uitgaven en bovenplanse verevening door extra inkomsten.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Het geld dat we beschikbaar hebben in de algemene vrije reserve is relatief beperkt. Dat blijft de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid zo. Dat betekent dat er minder incidentele middelen voor beleidsinitiatieven beschikbaar zijn.

Achtergrondinformatie

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van Taakveld			Mutaties reserves
Wat kostte taakveld	Mutaties reserves							(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017		Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		3.437		2.684	2.748	1.311	260		480
Baten		-14.909		-4.857	-4.834	-3.366	-668		-334
Saldo taakveld		-11.472		-2.174	-2.086	-2.055	-408		146

Saldo taakveld Mutaties reserves (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld reserves € 88 (nadeel)

Voordeel

Nadeel

I/S

Het nadeel bestaat uit twee onderdelen:

1. Storting in de bestemmingsreserve I&A-plan 2017-2021:

Bij het raadsbesluit Z17-47091 is besloten tot het instellen van een bestemmingsreserve I&A-beleidsplan 2017-2021 en de jaarlijkse overschotten/tekorten te verrekenen met deze reserve.

N.B.: Bij het taakveld Overhead kunt u zien dat er een voordeel is van

€ 77.000,- op het onderdeel ICT.

2. Door de initiatiefnemer binnen Centrumvoorziening Lienden is een kunstbijdrage betaald voor Winkelcentrum Midden Betuwe. Dit bedrag reserveren we in de reserve Omgevingsgerichte uitgaven & bovenplanse verevening totdat het kunstwerk wordt geplaatst.

De inkomst is verantwoord binnen taakveld Ruimtelijke ordening.

Totaal

Doel 1

Wat hebben we bereikt?

Gedurende het jaar is het saldo van de begroting in beeld gebracht aan de gemeenteraad. Hier is het saldo van de jaarrekening verantwoord. De bedrag ziet u terug in de verschillenanalyse.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

De afgelopen jaren stond de gemeentelijke begroting onder druk. De verwachting is dat het lastig blijft om tot een structureel sluitende begroting te komen. Onze afhankelijkheid van de uitgaven van het Rijk speelt daarbij een grote rol. De mogelijkheid om eigen middelen te genereren, is voor gemeenten relatief beperkt.

Achtergrondinformatie

U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De inkomsten / uitgaven van Taakveld			Resultaat v.d. rekening baten en lasten
Wat kostte taakveld	Resultaat v.d. rekening baten en lasten							(x € 1.000,-)
		Werkelijk 2017		Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020		Begroot 2021
Lasten		1.464		33	0	39	33		117
Baten		0		0	-407	0	0		0
Saldo taakveld		1.464		33	-407	39	33		117

Saldo taakveld Resultaat v.d. rekening baten en lasten (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

Saldo Taakveld resultaat van de rekening € 964 (voordeel)

Voordeel

Nadeel

I/S

Het nadelige saldo van de jaarrekening 2018 is afgerond € 931.000,-. Eerder werd een batig saldo van € 33.000,- verwacht. Daardoor ontstaat een resultaat dat € 33.000,- minder nadelig is dan eerder verwacht, namelijk € 964.000,-. Het negatieve saldo wordt hier als een inkomst opgenomen om de exploitatie 2018 precies op € 0,00 te laten lopen.

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de verschillenanalyse.

964

Totaal

964

Veel ambitie Weinig invloed

Veel ambitie Veel invloed

Weinig ambitie Veel invloed

Weinig ambitie Weinig invloed