Wat heeft het gekost
Hieronder vindt u het financieel overzicht voor dit programma. U vindt hier de totale uitgaven en inkomsten van het programma in een meerjarig perspectief. Ook kunt u de uitgaven en inkomsten van de taakvelden openen. Verder vindt u de incidentele uitgaven en inkomsten horende bij dit programma en een overzicht van de reserves die aan dit programma zijn gekoppeld.
(x € 1.000)
| Werkelijk 2017 | Begroot 2018 | Werkelijk 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitgaven | 21.210 | 21.665 | 23.336 | 22.325 | 22.003 | 21.635 | |
| Inkomsten | -4.953 | -5.504 | -5.896 | -5.727 | -5.605 | -5.579 | |
| Saldo programma | 16.257 | 16.161 | 17.440 | 16.598 | 16.398 | 16.057 | |
Tabel 2: de incidentele inkomsten en uitgaven van het programma
(€ x 1.000,-)
Toelichting | Begroot 2018 | Werkelijk 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
Struc- tureel | Inciden- teel | Struc- tureel | Inciden- teel | |
Verkiezingen |
| 56 |
| 65 |
Campagne Appel-peer-kers (overheveling budget jaarstukken 2017) |
| 35 |
| 35 |
Innovatiebudget: Uitvoering project 'Vitaal ouder worden in Buren' Stevig Ouderschap' & 'Grip op je leven'. (overheveling budget jaarstukken 2017) |
| 84 |
| 74 |
Bijdrage Regio Rivierenland: sociale recherche Jeugdzorg |
| 0 |
| 32 |
Kwaliteitsimpuls kwalitatief betere rolstoelvoorzieningen |
| 0 |
| 170 |
Tekort zorgkosten 2018 bedraagt € 896.000. Omdat nog onduidelijk is welk gedeelte incidenteel en welk gedeelte structureel betreft vooralsnog uitgegaan van 50/50. |
| 0 |
| 448 |
Saldo uitgaven programma | 21.490 | 175 | 22.512 | 824 |
Vergoeding regresovereenkomst WMO 2018 |
| 0 |
| - 24 |
Saldo inkomsten programma | - 5.504 | 0 | - 5.872 | - 24 |
Tabel 3: de reserves die horen bij het programma
(€ x 1.000,-)
Stand reserves per 31/12 | Werkelijk 2017 | Werkelijk 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke investeringen | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Deelfonds sociaal domein | 3.152 | 2.581 | 2.144 | 1.815 | 1.740 | 1.740 |
Hieronder vindt u het financieel overzicht voor dit programma. U vindt hier het saldo van het programma in een meerjarig perspectief.