Taakvelden
Taakveld Grondexploitaties (niet bedrijven)
Portefeuillehouder: S.T. Klein - De Jong
Doel 1
We streven naar kwalitatieve woningbouw die aansluit op de behoefte. We willen een aantrekkelijke woonomgeving, diversiteit in het woningaanbod en duurzaam en levensloopbestendig bouwen.
Wat hebben we bereikt?
In 2018 werkten we verder aan de verschillende plannen waar woningen gebouwd worden die voorzien in de behoefte. Daarbij zetten we ook in op de bouw van levensloopgeschikte woningen. Plannen zoals de paardenstallen in Kerk-Avezaath en de Kersentuin in Maurik voorzien niet alleen in de behoefte aan woningen, maar dragen ook bij aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.
Prestatie 1
In 2018 voeren we een deel van het plan Teisterbant uit wat neerkomt op ongeveer 40 woningen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2018 hebben we de mogelijkheden voor de planvorming onderzocht en bijbehorende kaders opgesteld. De raad is gedurende 2018 geïnformeerd over de voortgang en naar verwachting neemt de raad in maart 2019 hierover een besluit.
Prestatie 2
Het plan Hooghendijck is in 2016 verkocht aan een ontwikkelaar. De gronduitgifte vindt gefaseerd plaats tot en met 2022. De overeenkomst wordt uitgevoerd.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De ontwikkeling van plan Hooghendijck loopt volgens planning. De gronduitgifte vindt gefaseerd plaats tot en met 2022. We voeren de overeenkomst verder uit. In 2018 heeft de ontwikkelaar iets meer grond afgenomen dan volgens overeenkomst verplicht was.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
De woningbouw voor plan Teisterbant is voorzien op gemeentelijke gronden. De woningen zijn opgenomen in de woningbouwprogrammering. De raad stelde in maart 2019 de kaders voor de uitwerking van het plan vast.
Achtergrondinformatie
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Grondexploitaties (niet bedrijven)
Wat kostte taakveld
Grondexploitaties (niet bedrijven)
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Lasten
1.423
240
3.590
856
822
324
Baten
-1.419
-263
-3.536
-719
-681
-190
Saldo taakveld
4
-24
54
136
141
134
Saldo taakveld Grondexploitaties (niet bedrijven) (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
Saldo Taakveld Grondexploitaties (niet bedrijven) € 78 (nadeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Afsluiten grondexploitatie Hooghendijck Beusichem:
De grondexploitatie sluiten we af per 31-12-2018. Hierover besloot u bij de herziening grondexploitatie 2019 in april 2019. Hooghendijck sluiten we af met een positief resultaat van 271.000,-. Omdat we tot en 2022 nog kosten maken voor bijvoorbeeld inhuur, kadasterkosten, en kosten in de openbare ruimte creëren we een voorziening van € 143.000,-. Per saldo dus een positief resultaat van € 127.000,-.
Bij de 5e tweemaandsrapportage gingen we echter nog uit van een positief resultaat van € 207.000,-. Voor de jaarstukken 2018 ontstaat dus een nadeel van € 80.000
80
I
Overige kleine afwijkingen.
2
I
Totaal
2
80
Taakvelden
Taakveld Onderwijshuisvesting
Portefeuillehouder: G.J. Keller
Doel 1
De gemeente zorgt dat er voldoende en passende gebouwen zoals scholen en accommodaties voor binnensport zijn. Daarbij sluiten we aan bij de onderwijsvisie van de gemeente, schoolbesturen en andere kernpartners.
De gemeente ziet een uitgelezen kans om duurzaam gedrag bij kinderen te stimuleren.
Wat hebben we bereikt?
In 2018 hebben we een start gemaakt met het integraal huisvestingsplan primair onderwijs (IHP) met als doel om ons onderwijsvastgoed doelmatiger in te zetten om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Met ons IHP sluiten we aan bij de Burense visie op het kind.
Prestatie 1
Ontwikkelen Integraal Huisvesting Plan (onderwijs)
In een IHP wordt de vervanging en verbetering van schoolgebouwen en binnensportaccommodaties voor de lange termijn geregeld. We houden rekening met het huisvesten van kernpartners. Een financiële planning en systematiek zijn onderdeel van het IHP. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolbesturen en de gemeente.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
- Inventarisatie aantal schoolgebouwen en gymzalen incl. voorzieningen;
- Onderzoek naar bevolkingsgroei en demografische gegevens;
- Vertalen naar slimme en duurzame oplossingen (bijvoorbeeld brede scholen, kindcentra) die de kwaliteit van het onderwijs mede waarborgen.
Prestatie 2
We hebben de ambitie om school- en sportgebouwen te verduurzamen. De scholen zijn voor de kinderen dan een voorbeeld van hoe de gemeente Buren met duurzaamheid om wil gaan. We stellen samen met de schoolbesturen en de raad een reële duurzaamheidsambitie op. In 2018 voeren we hiervoor een haalbaarheidsonderzoek uit. Dit onderzoek betalen we uit bestaande middelen. De resultaten verwerken we in het IHP, met als doel dat de verduurzamings-maatregelen worden gekoppeld aan voorziene bouwkundige ingrepen in de schoolgebouwen. De duurzaamheidsambitie leggen wij in 2018 voor aan de raad.
Het duurzaamheidsonderzoek combineren we met het duurzaamheidsonderzoek voor de gemeentelijke gebouwen. Hierdoor besparen we € 20.000,-. Het onderzoek betalen we uit bestaande middelen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De verantwoordelijkheid voor het verduurzamen van onderwijsgebouwen ligt vanuit wet- en regelgeving in eerste instantie bij de schoolbesturen. En hoewel de schoolbesturen hebben aangegeven ook het aspect duurzaamheid te willen oppakken, constateren wij toch dat aanvullende actie op dit terrein eigenlijk noodzakelijk is om het vliegwiel van verduurzaming in beweging te krijgen.
In de vastgoedsector, zo ook bij het gemeentelijk vastgoed, is het gebruikelijk om periodiek (meestal eens in de vier jaar) een nieuw MJOP op te stellen voor de totale vastgoedportefeuille. In de gemeente Buren is recent, namelijk in 2017, een nieuw MJOP opgesteld. Dit betekent dat in 2021 een herziening nodig is. Uit bedrijfsvoeringsoogpunt (efficiency en kostenbesparing) ligt het voor de hand om in 2021, ook de duurzaamheidsmaatregelen mee te nemen. Ofwel alsdan een DMJOP op te stellen.
Prestatie 3
Het beheer van de Brede School Maurik dragen we over aan de beheerstichting. Voor het gedeelte van de brede school waarvoor de gemeente verantwoordelijk blijft, nemen we het onderhoud op in het MJOP.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2018 is het beheer daadwerkelijk overgedragen aan de stichting. Hiervoor is een beheer- en exploitatieovereenkomst gesloten. Voor zover wij als gemeente verantwoordelijk zijn voor onderhoud is dit opgenomen in het MJOP.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Integraal Huisvestingsplan (IHP)
Een nieuw IHP geeft inzicht in de investeringsbehoefte en de beschikbare financiële middelen voor de lange termijn. Een groot deel van de onderwijsgebouwen is gedateerd, heeft een minder goed binnenklimaat en hoge energiekosten. Onderwijsontwikkelingen zoals passend onderwijs en kindcentra stellen andere eisen aan gebouwen. Binnen de huidige begroting is geen rekening gehouden met vervanging van schoolgebouwen. Ook de binnensportaccommodaties in de gemeente Buren zijn verouderd. Er is een sterke samenhang met onderwijsgebouwen. Ook demografische ontwikkelingen binnen onze gemeente worden meegewogen in het opstellen van IHP.
Het vervangen van binnensportaccommodaties wordt opgenomen in het IHP onder het taakveld onderwijshuisvesting. De vervangingsinvesteringen zijn nog niet opgenomen in de meerjarenbegroting.
Achtergrondinformatie
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Onderwijshuisvesting
Wat kostte taakveld
Onderwijshuisvesting
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Lasten
1.152
1.088
1.003
960
1.001
970
Baten
-241
-79
-94
-46
-33
-33
Saldo taakveld
911
1.009
909
915
968
937
Saldo taakveld Onderwijshuisvesting (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
Saldo Taakveld Onderwijshuisvesting € 100 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
In de begroting is 1% rente toegerekend over de boekwaarde van de scholen en de gymzalen. Bij het samenstellen van de jaarrekening is het percentage van de rekenrente bijgesteld naar 0,26%. Dat geeft een voordeel van € 122.000,-. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar het taakveld Treasury.
122
I
Overige kleine afwijkingen.
22
I
Totaal
122
22
Taakvelden
Taakveld Wonen en bouwen
Portefeuillehouder: S.T. Klein - De Jong
Doel 1
We zorgen ervoor dat inwoners prettig kunnen wonen in de gemeente Buren. Daarbij spelen we in op de vraag naar woningen en het woonklimaat in de gemeente Buren. We willen veilige, gezonde en aantrekkelijke woonomgevingen creëren en in stand houden.
Wat hebben we bereikt?
In 2018 werkten we mee aan een aantal initiatieven om te bereiken dat inwoners in de gemeente Buren prettig kunnen wonen. We beoordeelden een aantal initiatieven op het gebied van wonen en zorg. Ook startten we met de regio het overleg over beschermd wonen. Met de corporaties maakten we prestatie-afspraken. Daarbij spraken we af dat we in 2019 de kernvoorraad huurwoningen in beeld gaan brengen. We zetten in op extra levensloopbestendige woningen in de lopende plannen in de gemeente. Ook deden we een oproep aan onze inwoners om plannen met een ruimtelijke meerwaarde in te dienen.
Met de OmgevingsDienst Rivierenland (ODR) spraken we af welke taken zij voor ons uitvoeren.
Prestatie 1
In 2018 ronden we de "visie wonen en zorg" af. In deze visie brengen we in beeld welke kansen er op het gebied van wonen en zorg zijn. Via deze visie stelt de raad richtinggevende kaders vast om al dan niet mee te werken aan initiatieven van zorgaanbieders. Deze kaders worden afgestemd met de regio en het regionale beleid.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We besloten wonen en zorg als onderwerp mee te nemen bij de woonvisie. In 2019 starten we met de actualisatie van de woonvisie. Nieuwe initiatieven op het gebied van wonen en zorg beoordeelden we in 2018 per geval. Met de regio stemden we af wat we op het gebied van beschermd wonen moeten regelen. De werkzaamheden daarvoor lopen door in 2019.
Prestatie 2
De kwantitatieve verdeling van de woningbouw over onze verschillende kernen is gebaseerd op het in 2017 vastgestelde beleid "bouwen voor behoefte". Er is nog een capaciteit van ca 180 woningen die niet is toebedeeld aan plannen. Deze capaciteit zetten we in als er sprake is van behoefte en ruimtelijke en financiële meerwaarde. In 2018 brengen we de locaties die voldoen aan deze criteria in beeld.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2018 vroegen we onze inwoners plannen in te dienen met een ruimtelijke meerwaarde. We zetten daarbij in om maximaal 90 woningen te reserveren voor plannen in de deelgebieden Lienden, Beusichem en Buren. We stelden een afwegingskader op om te bepalen welke plannen een ruimtelijke meerwaarde hebben. Dat afwegingskader bespraken we met de raadswerkgroep ruimte. De keuze voor de definitieve locaties waarvoor we woningen reserveren maken we in 2019 op basis van dat afwegingskader.
Prestatie 3
Elk jaar spreken we met de ODR af welke taken zij voor ons uitvoeren. Dit doen we in een werkprogramma. Tot en met 2017 werd de ODR betaald op basis van inputfinanciering. We betaalden toen een vast bedrag voor de diensten van de ODR. In 2018 maken we voor het eerst afspraken op basis van outputfinanciering. Dat wil zeggen dat we betalen voor de geleverde diensten (voor een deel is dit een vast pakket en voor een deel een flexibel pakket). In 2018 gaan we de afspraken over outputfinanciering monitoren en evalueren.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We betaalden in 2018 de ODR op basis van daadwerkelijk gerealiseerde uren. 2018 gebruikten we verder om kennis en ervaring op te doen en om te kijken of we in 2019 over kunnen gaan op afrekening op basis van producten.
Gedurende 2018 is duidelijk geworden dat er diverse nadelen kleven aan het afrekenen op producten, en dat het afrekenen op uren beter voldoet aan de gestelde doelen. Het grootste nadeel is dat de definitie van de producten per gemeente verschillen, waardoor een eenduidige afrekening lastig is. In lijn daarmee heeft het Algemeen Bestuur besloten te blijven afrekenen op basis van gerealiseerde uren. Voor de vergelijking van de producten van de ODR blijven we informatie ontvangen over de aantallen producten die geleverd worden.
Verder hebben we in 2018 een nieuw opzet voor het werkprogramma. Belangrijk voordeel van de opzet is dat de verantwoording beter op het werkprogramma aansluit, zodat inkomsten en uitgaven beter te vergelijken zijn.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Beperkte invloed op de woningvoorraad
Het grootste deel van de woningvoorraad in de gemeente Buren is particulier eigendom. De bestaande woningvoorraad beweegt daardoor slechts beperkt mee met de veranderende vraag. In de toekomst zijn er mogelijk onvoldoende woningen die geschikt zijn voor onze oudere bevolking. We zijn voor een deel van onze werkzaamheden afhankelijk van de afspraken die we daarover (kunnen) maken met de regio en de provincie. Zo mogen we slechts beperkt nieuwe woningen toevoegen.
Risico's van de ODR
- Het is onmogelijk met beschikbare middelen en menskracht alles op het gebied van bouwen en milieu te handhaven. Dit brengt risico's met zich mee. In het handhavingsbeleid brachten we de grootste risico's in kaart. Daarop laten we de ODR handhaven;
- De verrekening op basis van outputfinanciering op uren was in 2018 nieuw. Het jaar 2018 gebruikten we om kennis en ervaring op te doen. Gedurende 2018 is duidelijk geworden dat de huidige systematiek op basis van afrekenen van uren ongewijzigd wordt doorgezet;
- In 2019 gaat de ODR verhuizen naar een nieuw pand. De afspraak is dat dit budgetneutraal gebeurt.
Achtergrondinformatie
Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren op te nemen. Voor dit taakveld zijn dat:
- de gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden: € 803 in 2018.
- de gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden: € 767 in 2018.
- de demografische druk: 73% in 2018
- het aantal nieuw gebouwde woningen: 8,8 per 1.000 woningen in 2016.
Deze en andere informatie is terug te vinden op de website: www.waarstaatjegemeente.nl
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Wonen en bouwen
Wat kostte taakveld
Wonen en bouwen
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Lasten
2.443
2.322
2.572
2.569
2.557
2.536
Baten
-1.194
-1.029
-1.287
-1.037
-1.037
-1.037
Saldo taakveld
1.249
1.293
1.286
1.532
1.520
1.499
Saldo taakveld Wonen en bouwen (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
Saldo Taakveld Wonen en bouwen € 7 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Toezicht en handhaving en bouw: er zijn in 2018 circa 200 meer bouwvergunningen aangevraagd dan ingeschat door de aantrekkende economie. Dit betekent extra kosten voor de ODR (uren voor de inzet van vergunningverleners, juridisch adviseurs, toezichthouders etc). Met de provincie zijn we in gesprek over de verdeling van de uren. Dit levert mogelijk nog een voordeel van € 20.000 op, waardoor we binnen de marge blijven die we in de 2MR aangaven.
126
I
Er zijn circa 200 extra bouwaanvragen ingediend. Deze leveren
€ 215.000 extra legesinkomsten op.
229
I
Van enkele oude openstaande debiteuren uit 2017 en één debiteur 2018 (personen van wie we nog geld moeten ontvangen) is het oordeel van de accountant dat we onvoldoende zichtbaar kunnen aantonen dat deze debiteuren nog overgaan tot betalen. Hiervoor moeten we geld opzij zetten, mochten we het geld niet ontvangen.
Gevolg: een nadelig financieel effect van € 120.000 op het saldo van de jaarrekening 2018. Waarvan € 25.000 op taakveld Overhead en € 95.000 op dit taakveld.
95
I
Overig
1
I
Totaal
229
222
Taakvelden
Taakveld Economische ontwikkeling
Portefeuillehouder: S.T. Klein - De Jong
Doel 1
De gemeente stelt zich ten doel de lokale economie en werkgelegenheid in de gemeente te ontwikkelen. Om het vestigingsklimaat te versterken moeten we de centrumvoorzieningen verbeteren.
Wat hebben we bereikt?
In de vier grote kernen hebben we ingespeeld op ontwikkelingen voor de centrumvoorzieningen.
Lienden: in overleg met de eigenaren van het winkelcentrum Midden-Betuwe kijken we naar de doorontwikkeling/afronding van het winkelcentrum (hal van de houthandel);
Maurik: tussen de verbindingsweg en de nieuwe woonwijk Oosterweyden ligt de bestemming centrumdoeleinden met de projectontwikkelaar en winkeliers in Maurik is/wordt gekeken naar verplaatsing van winkels vanuit het dorp naar de voorzieningenzone;
Beusichem: de beoogde verplaatsing van de supermarkt naar het bedrijventerrein ging niet door. Door de supermarkteigenaar is het buurperceel gekocht en daarmee wordt de huidige supermarkt uitgebreid en ontstaan er meer parkeerplaatsen (van Emte naar Coop);
Buren: voor de voorzieningen in de binnenstad monitoren we de parkeermogelijkheden. Er zijn verwijzingsborden geplaatst om de parkeerterreinen buiten de stad duidelijker onder de aandacht te brengen. In de binnenstad van Buren willen we de bestaande voorzieningen minimaal behouden.
Prestatie 1
De Regionale Programmering Bedrijventerreinen (RPB) gaan we in regioverband in 2018 herijken. Dit heeft een directe relatie met het bedrijventerrein Doejenburg II. We hebben 6 hectaren in de verkoop en 6 hectaren is 'on hold' gezet.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We hebben in het tweede kwartaal 2018 regionaal een eerste opzet gemaakt hoe de RPB te herijken. In 2019 vindt besluitvorming door de gemeenteraad plaats door de vaststelling van de herijking RPB.
Prestatie 2
Voor bedrijventerrein Doejenburg II verwachten we de oorspronkelijke doelstelling voor uitgifte van 0,6 ha per jaar ruimschoots te halen. Daarvoor nemen we (meer dan voorheen) verkoop-stimulerende maatregelen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2018 hebben we 1,3 hectaren bedrijventerrein verkocht. En 0,5 hectaren in optie gegeven. Verder hebben we in regionale maandbladen/magazines advertenties geplaatst om het bedrijventerrein onder de aandacht te brengen. In 2019 bekijken we of de verkoopprijs nog actueel is.
Prestatie 3
In samenspraak met het Ondernemers Platvorm Buren (OPB) zijn we in 2017 begonnen met het opstellen van de lokale economische agenda. Dit wordt in 2018 voltooid met als tussenstation het nieuwe college programma.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Er zijn afspraken gemaakt met tussen OBP, de gemeenteraad en ons college om minimaal drie keer per jaar overleg tussen OPB en de gemeente te hebben over actuele onderwerpen. In 2018 heeft het OPB kennisgemaakt met de gemeenteraad. En drie onderwerpen zijn besproken: overleg over laaggeletterdheid, Omgevingswet en Duurzaamheid.
Prestatie 4
In samenwerking met de andere gemeenten in de regio Rivierenland ronden we in 2018 de (regionale) besluitvorming af over de aanleg van breedband / snelle internetverbindingen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De besluitvorming over breedband vond plaats in de raadsvergadering van december 2018. Het besluit: niet deelnemen aan het regionale plan en de aanleg van breedband aan de markt over te laten. De consequentie van het niet deelnemen aan het regioplan breedband is dat de voorbereidingskosten betaald moeten worden.
Prestatie 5
We geven invulling aan het regionale beleid voor de drie speerpunten Economie & Logistiek, Agribusiness en Recreatie & Toerisme. We besluiten of Buren zich met vijf andere regiogemeenten aansluit bij het Regionale acquisitiepunt voor bedrijven. En we realiseren een nieuwe recreatieve fietsroute in de gemeenten Buren, Neder Betuwe en Over Betuwe langs de laanboom telers.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In samenspraak met het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT Rivierenland) is voor het eerst een uitvoeringsjaarplan opgesteld.
Er is onderzoek gedaan naar de toekomst van de Logistieke Hotspot Rivierenland. Het gaat hier met name om de organisatievorm.
De discussie over de aansluiting bij het Regionaal Acquisitiepunt (RAP) voor de uitgifte van bedrijfsterrein vindt plaats bij de herijking van de Regionale Programmering Bedrijfsterreinen (RPB) in 2019.
In september 2018 hebben we de Laanboomroute geopend (fietsroute).
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Vaststelling Regionale Programmering Bedrijventerreinen 2018 (RPB) noodzaakt om gemiddeld 1,5 hectare per jaar aan bedrijfskavels op Doejenburg II uit te geven. Bij de herijking van het RPB biedt dat ons kansen voor ontwikkeling van de overige 6 hectare op dit bedrijventerrein die nu 'on-hold' zijn gezet.
Eind 2018 hebben we totaal 5 ha verkocht en/of in onderhandeling op het bedrijventerrein Doejenburg II. Dat betekent nog 1 ha te gaan binnen de eerste 6 ha. In het kader van de herijking RPB is dit van groot belang om de noodzaak van uitgifte van de tweede 6 ha (nu on-hold) aan te tonen.
Achtergrondinformatie
De volgende indicatoren zijn wettelijk verplicht en gerelateerd aan het taakveld economische ontwikkeling:
- Functiemenging (%): 44% in 2017
- Banen: 420 per 1.000 inwoners in 2018
- Bruto Gemeentelijk Product (verhoudingscijfer): 103 in 2013
- Vestigingen (van bedrijven, per 1.000 inwoners 15-64): 147,2 per 1.000 inwoners in 2018
Overige streef- en kengetallen:
- Uitgifte kavels Doejenburg II: verkoop 1,5 hectare bedrijfsterrein.
- Klik hier voor cijfers over banen in de sector recreatie en toerisme in gemeente Buren;
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Economische ontwikkeling
Wat kostte taakveld
Economische ontwikkeling
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Lasten
147
164
219
194
194
194
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
147
164
219
194
194
194
Saldo taakveld Economische ontwikkeling (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
Saldo Taakveld Economische Ontwikkeling € 55 (nadeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Het project voor de aanleg van een breedbandnetwerk in de regio Rivierenland is ruim vier jaar geleden opgestart. In het voorjaar 2018 heeft de Europese Commissie groen licht gegeven voor deze aanleg. De gemeenteraad van Buren besloot in december 2018 niet deel te nemen aan het project. De reden was dat een marktpartij zich had gemeld voor de uitvoering. De voorbereidingskosten van het regionale project zouden worden bijgeteld bij de totale investering voor de aanleg.
Nu onze gemeente niet meedoet met het regionale breedbandproject wordt één tiende deel van die kosten verhaald. Dit betekent € 55.000,- voor de gemeente Buren.
56
I
Overige kleine afwijkingen.
1
I
Totaal
1
56
Taakvelden
Taakveld Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder: G.J. Keller
Doel 1
We voeren onderhoud op het gebied van Verkeer en vervoer uit op basis van (kaders in) vastgestelde uitvoeringsplannen. We houden nadrukkelijk rekening met invloeden van buitenaf die om directe bijstellingen vragen. Bijvoorbeeld door weersinvloeden of schade door aanrijdingen of vernielingen.
Wat hebben we bereikt?
In 2018 hebben we een aantal gemeentelijke wegen voorzien van nieuw asfalt of hebben we herbestrating toegepast. De openbare verlichting is onderhouden of vernieuwd. De civiele kunstwerken, zoals bruggen en grondkeringen, zijn geïnspecteerd en zo nodig vervangen of vernieuwd. Dit alles resulteert in een prettige en veilige openbare ruimte voor iedereen.
Doel 2
De gemeente heeft een schone en veilige openbare ruimte die in goede staat is. We zorgen voor duurzaam beheer.
Wat hebben we bereikt?
Om ervoor te zorgen dat onze wegen veilig zijn hebben we in 2018 al onze wegen geveegd, ongewenste kruiden in onze straten verwijderd en in de winter gladheid bestreden.
Doel 3
De inwoners en gebruikers van de openbare ruimte zijn de oren en ogen van hun directe leefomgeving. Zij ervaren het vaak als eerste als zaken niet in orde of onveilig zijn. Wij vinden het belangrijk dat inwoners de gemeente gemakkelijk kunnen bereiken om deze zaken te melden. En dat deze zaken zo snel mogelijk worden aangepakt. Daarnaast willen wij inwoners en organisaties actief betrekken bij het onderhoud van het groen. We werken hiervoor nauw samen met o.a. de signaleringsgroepen.
Wat hebben we bereikt?
Wanneer inwoners signaleren dat er schade of opvriezing is aan wegen, dan kunnen zij dit melden bij onze samenwerkingspartner Avri. Hier is in 2018 veelvuldig gebruikt van gemaakt.
Via de meldsystemen van Avri, gemeente, signaleringsgroepen, whatsapp groepen, dorpsraden en andere kanalen ontvangen wij verzoeken en informatie om de openbare ruimte anders in te richten.
Prestatie 1
Opstellen Verkeersstromenplan
We willen een brede visie op wegen vastleggen. In 2017 hebben we de logische verkeersstromen in onze gemeente onderzocht. In 2018 geven we uitvoering aan de uitkomsten van het onderzoek zodat we de verkeersstromen kunnen optimaliseren en de structurele investering in ons wegennet beter kunnen sturen. We betrekken hierbij de signaleringsgroepen en inwoners.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Het onderzoek naar logische verkeersstromen dat is opgestart in 2017 is in 2018 voortgezet. In 2019 starten we met de ontwikkeling van een mobiliteitsvisie die integraal is afgestemd met de Omgevingswet en welke in lijn is met de regionale mobiliteitsagenda die eind 2018 is vastgesteld.
Prestatie 2
Rehabilitatie wegen
We herstellen in 2018 de volgende wegen waarvan de fundering kapot is. We noemen dat rehabilitatie van wegen. Het gaat om:
- Zoelense Zandweg
- Marsdijk
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De constructie van Zoelense Zandweg is in 2018 geheel vernieuwd. Om de verkeersveiligheid te verhogen hebben wij de inrichting aangepast.
In 2018 is ook de constructie van de Marsdijk gedeeltelijk voorzien van een nieuwe fundering, asfalt en grasbetonstenen. Helaas is een groot gedeelte nog niet uitgevoerd vanwege vertraging in de planning van het Waterschap. Dit staat nu voor 2019 gepland.
Prestatie 3
Infrastructurele projecten
- Reconstructie (verkeersremmende maatregelen) van de Rijnstraat in Ingen. Voor deze reconstructie is een onttrekking uit de algemene reserve geraamd. U besloot namelijk hiervoor in 2003 een bedrag te reserveren.
- Nieuwbouw SWB Middenweg Lienden; afkoppelen hemelwater, vervanging riolering en herinrichting weg.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Tijdens de voorbereidende werkzaamheden van de Rijnstraat in Ingen werden we geconfronteerd met een complicatie aan een waterpassage in de Weverstraat. Dit heeft geleid tot extra onderzoek en vertraging in de uitvoering. De onttrekking uit de algemene reserve vond plaats in 2018 en het bedrag is gestort in de voorziening wegen.
In 2018 hebben we geen start kunnen maken met de nieuwbouw SWB Middenweg in Lienden. Onze ambitie was om de omvorming van de riolering meerwaarde te geven door een combinatie te maken met het verbeteren van de woonomgeving (het zogenaamde integraal werken). Vanwege capaciteitstekort is dit project doorgeschoven naar 2019.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Civiele kunstwerken
In het buitengebied zijn veel wegen met smalle bermen met aangrenzende sloten. We merken dat er steeds meer oevers instorten. In 2018 zijn de nodige beschoeiingen gezet om dit probleem te verhelpen. Vanwege vertraging in de levering van materialen om alle beschoeiingen te zetten lopen de werkzaamheden door in 2019. De verwachting is dat in de toekomstige jaren nog meer beschoeiingen nodig zijn voor een goed beheer en behoud van onze wegen.
Openbare verlichting
In 2018 zijn we bij het onderhoud van onze armaturen gestart met LED-verlichting wanneer deze vervangen moesten worden. In onze contracten met aannemers en projectontwikkelaars schrijven we LED verlichting standaard voor. Inmiddels is ca. 15% van onze openbare verlichting energiezuinig.
Achtergrondinformatie
De volgende kengetallen zijn wettelijk verplicht:
- Ziekenhuisopname na verkeersongeval: 88 per 10.000 inwoners in 2015
- Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser (%): 8% in 2015
De overige indicatoren geven ook een goed beeld van het taakveld Verkeer en Vervoer:
- Het aantal verkeersongevallen per 1.000 inwoners.
- Het aantal personen dat bij een verkeersongeval letsel heeft opgelopen, per 10.000 inwoners.
Deze en andere informatie over de staat van de buurt is terug te vinden op de website: www.waarstaatjegemeente.nl.
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Verkeer en vervoer
Wat kostte taakveld
Verkeer en vervoer
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Lasten
4.788
4.947
4.996
5.022
5.035
5.034
Baten
-152
-81
-198
-81
-81
-81
Saldo taakveld
4.636
4.867
4.798
4.942
4.954
4.954
Saldo taakveld Verkeer en vervoer (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
Saldo Taakveld Verkeer en vervoer € 69 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Gemiddeld gaan we uit van 30 strooibeurten per strooiseizoen. Door de weersomstandigheden was het niet nodig om 30 maal te strooien. Dit geeft een eenmalig voordeel.
28
I
Door de extra nutsprojecten van derden, waar wij een vergoeding voor ontvangen, waren er meer inkomsten dan geraamd.
34
I
De vrijval uit de voorziening Het Woud is bestemd voor wegonderhoud en storten we in de voorziening Wegen.
70
I
Bij het afsluiten van de grondexploitatie Het Woud in 2017 is een voorziening gecreëerd voor wegonderhoud dat nog verricht moet worden in Ingen. De voorziening valt in 2018 vrij.
70
I
Overige kleine afwijkingen.
7
I
Totaal
140
70
Taakvelden
Taakveld Sportaccommodaties
Portefeuillehouder: G.J. Keller
Doel 1
Door het mogelijk maken van sportactiviteiten leveren sportaccommodaties een bijdrage aan gezondheid. Daarnaast zijn de accommodaties een belangrijke ontmoetingsplaats voor inwoners. De gemeente zorgt dat er voldoende en goed onderhouden sportaccommodaties zijn waar inwoners met elkaar kunnen sporten en de gemeente doet dit zo efficiënt mogelijk.
Wat hebben we bereikt?
We hebben onze gemeentelijke sportaccommodaties volgens het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) onderhouden. In 2019 ronden we het proces van verzelfstandiging van de acht Burense voetbalverenigingen af, zodat er nog betere randvoorwaarden ontstaan voor breder gebruik van de sportaccommodaties.
Prestatie 1
De sportaccommodaties vervullen een steeds sterkere rol als ontmoetingsplaats. Koppeling aan andere activiteiten, zoals kunst & cultuur, biedt daarbij optimalisatiekansen voor (sport)verenigingen. We hebben de ambitie de sportaccommodaties de komende jaren te ontwikkelen tot vitale sportparken. Dat vereist ook een andere rol van de sportverenigingen. In 2018 willen we de raad hierover om een standpunt vragen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De ontwikkeling naar vitale sportparken is gekoppeld aan het proces van verzelfstandiging van de Burense voetbalverenigingen. In 2018 hebben we dit proces met alle betrokkenen doorlopen. Definitieve besluitvorming hierover is gepland in de raad van april 2019.
Prestatie 2
In 2018 willen we met de voetbalverenigingen komen tot besluitvorming over het oprichten van een sportkoepel. Een koepel die verantwoordelijk is voor het beheer, onderhoud en vervanging van alle buitensportsportaccommodaties. Daarnaast moet een beslissing worden genomen over de financiering van het beheer en onderhoud. Uitgangspunt van de gemeente is dat het gehele beheer en onderhoud door de sportkoepel wordt uitgevoerd en dat de gemeente een nog vast te stellen aandeel in de kosten jaarlijks beschikbaar stelt. Het onderhandelingsresultaat leggen we aan de raad ter besluitvorming voor.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2018 is intensief en constructief samengewerkt met de afgevaardigden van de Burense voetbalverenigingen om te komen tot de oprichting van een sportkoepel. Partijen zijn het eens over de (financiële) voorwaarden. Definitieve besluitvorming hierover is gepland in de raad van april 2019.
Prestatie 3
In 2018 vervangen wij het kunstgrasveld in Beusichem. Vervolgens draagt de gemeente ook dit veld over aan de sportkoepel.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2018 hebben we een aanbestedingsprocedure doorlopen. Uiteindelijk bleken alle inschrijvingen boven het beschikbare krediet te liggen. Begin 2019 leggen we de raad een voorstel voor om het beschikbare krediet onder voorwaarden beschikbaar te stellen aan de voetbalvereniging BZS, zodat zij zelf de renovatie van het kunstgrasveld kan uitvoeren. Het bestuur van BZS ziet namelijk mogelijkheden om het zelf goedkoper te doen als zij dit kan combineren met de aanleg van een tweede kunstgrasveld.
Prestatie 4
Het kunstgrasveld in Lienden is in 2017 vervangen. De financiële afhandeling vindt in 2018 plaats.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Begin 2018 is de financiële afwikkeling definitief afgerond.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Geen
Achtergrondinformatie
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Sportaccommodaties
Wat kostte taakveld
Sportaccommodaties
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Lasten
354
227
226
605
295
295
Baten
-32
0
-1
0
0
0
Saldo taakveld
323
227
225
605
295
295
Saldo taakveld Sportaccommodaties (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
Saldo Taakveld Sportaccommodaties € 2 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Overige kleine afwijkingen.
2
I
Totaal
2
Taakvelden
Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Portefeuillehouder: G.J. Keller
Doel 1
We voeren het onderhoud uit binnen de gestelde kaders en vastgelegd in uitvoeringsplannen. We bieden inwoners en bedrijven de kans om hun leefomgeving naar een hoger onderhoudsniveau te tillen, dit kan leiden tot bijstellingen. Wij staan hier positief en welwillend tegenover.
Wat hebben we bereikt?
Onze samenwerkingspartner Avri heeft in nauwe afstemming met onze gemeente in 2018 uitvoering gegeven aan de uitvoeringsplannen openbaar groen.
Doel 2
We hebben kwalitatief goede speelruimte voor de kinderen in de gemeente Buren. Dit levert een bijdrage aan de leefbaarheid van de kernen en de gezondheid van kinderen.
Wat hebben we bereikt?
Ons beleid ten aanzien van speelvoorzieningen houdt in dat het onderhoud en beheer van de speelvoorzieningen onder de verantwoordelijkheid valt van speeltuinstichtingen en -verenigingen. In 2018 is het beheer van de speeltuinen in de Maurikse Gaarden weer overgedragen aan inwoners.
Vanaf juni 2018 heeft Stichting Speeltuin Buren de overeenkomst met de gemeente opgezegd. Daarmee is het beheer van de vijf speeltuinen in de stad Buren weer tijdelijk in onze handen. We zoeken vrijwilligers die het beheer van de speeltuinen weer kunnen overnemen.
Prestatie 1
In 2018 willen we de aandacht voor het beheer openbaar groen uitbreiden naar een duurzame (her)inrichting. Daarmee beogen we een bijdrage te leveren aan een aantrekkelijkere leefomgeving voor onze inwoners.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2018 zijn de mogelijkheden verkend om de huidige groenstructuur te verbeteren en daarmee langdurig in stand te kunnen houden. Na deze verkenning is in 2018 besloten hier voorlopig geen gevolg aan te geven omdat de financiële middelen op dit moment ontbreken.
Prestatie 2
We bieden mogelijkheden voor initiatieven van bewoners(groepen) om het onderhoud van groen van de gemeente over te nemen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Onze wens dat bewonersgroepen het groenbeheer binnen onze gemeente konden overnemen heeft in 2018 niet geleid tot nieuwe initiatieven.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
- Er is een landelijk probleem met de Essen, de Essentaksterfte. Onze gemeente heeft met circa 30% van het totaal aantal bomen, veel Essen. Voor de aanpak is geld vrijgemaakt. In 2018 zijn we gestart met aanpak.
- Bestrijding Japanse duizendknoop. We hebben de landelijke ontwikkelingen gevolgd. In 2018 was er geen directe aanleiding om in de gemeente Buren actie te ondernemen.
- In 2018 hebben we vrijwilligers van groeninitiatieven betrokken en ondersteund met begeleiding, training, gereedschappen en materiaal. Hiervoor hebben we de subsidie van de provincie Gelderland ingezet;
- In 2018 hebben we geconcludeerd dat wij het huidige landschapsbeleid vertalen naar input voor de nieuwe Omgevingswet;
- De insteek is dat de speeltuinen in beheer zijn bij inwoners. Duurzaam voortbestaan van speeltuinen en speeltuinverenigingen staat onder druk door groot beroep op (verantwoordelijkheid van) inwoners;
- Het ligt in de verwachting dat de eikenprocessierups volgend jaar opnieuw voordoet en de bestrijding ervan extra kosten met zich meebrengt.
Achtergrondinformatie
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Openb. groen en (openlucht) recreatie
Wat kostte taakveld
Openb. groen en (openlucht) recreatie
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Lasten
1.599
2.082
1.963
1.992
1.916
1.809
Baten
-39
-43
-10
-8
-8
-8
Saldo taakveld
1.560
2.039
1.954
1.984
1.908
1.801
Saldo taakveld Openb. groen en (openlucht) recreatie (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
Saldo Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie € 85 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Zie overhevelingsformuliernummer 2 'Onderhoudsbestek Avri uitvoering bomen'
42
I
Voor het knippen van hagen was rekening gehouden met een nieuwe aanbesteding en met een fors hogere aanneemsom (marktprijzen zijn fors gestegen). Echter bleek een aanbesteding in 2018 nog niet noodzakelijk. Hierdoor kon Avri nog gebruik maken van de zeer gunstige inschrijfprijzen van een aantal jaar geleden.
23
I
I n mei-juni was er een extreme uitbraak van de eikenprocessierups. De uitbraak was vele malen groter dan voorgaande jaren.
19
I
Er waren extra kosten om takken en bomen op te ruimen naar aanleiding van de storm van februari 2018.
14
I
Dit bedrag is bedoeld als co-financiering van het projectenprogramma landschap. We hebben in 2018 niet het gehele bedrag aan co-financiering uitgegeven.
26
I
We hadden uit 2017 € 17.000 overgeheveld ten behoeve voor projecten in het kader van de dijkverzwaring. De aanneemcombinatie HOP heeft echter ook geld aan de initiatiefnemers gegeven, waardoor onze bijdrage kon komen te vervallen.
17
I
Overige kleine afwijkingen
10
I
totaal
118
33
Taakvelden
Taakveld Beheer overige gebouwen/gronden
Portefeuillehouder: G.J. Keller
Doel 1
In dit taakveld omschrijven we algemene uitgangspunten voor alle accommodaties. Daarnaast heeft dit taakveld betrekking op gebouwen en gronden die de gemeente in bezit heeft en die niet in een ander taakveld zijn ondergebracht. Het bezit van deze gebouwen is voor de gemeente geen taak op zich. De panden in dit taakveld ondersteunen andere beleidsvelden (denk aan dorpshuizen) of zijn bedoeld voor huisvesting van de eigen organisatie zoals het gemeentehuis.
Met deze panden wil de gemeente ontmoetingen mogelijk maken en de leefbaarheid ondersteunen en versterken. Beheer, onderhoud en vervanging van de gemeentelijke panden wordt zo efficiënt mogelijk (oppervlak en financiën) uitgevoerd. De gemeente Buren wil het goede voorbeeld geven op het gebied van duurzaamheid. Accommodaties in eigendom hebben is kapitaalintensief. We streven naar een evenwichtige invloed op de meerjarenbegroting.
Wat hebben we bereikt?
We hebben onze gemeentelijke gebouwen volgens het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) onderhouden en in stand gehouden. In 2018 zijn we gestart om de accommodatie Het Klokhuis voor de dorpskern Maurik te behouden. Dit gaat in nauw en goed overleg met het bestuur van Het Klokhuis.
Prestatie 1
Functiecirkel
In 2018 gaan we verder met het beoordelen van de maatschappelijke accommodaties met de functiecirkel. Dit doen we in de clusters Beusichem, Lienden en Buren. Cluster Maurik is in 2017 uitgevoerd. Het leidt tot een functioneel accommodatieplan, dat we in 2018 zullen voorleggen aan de raad. Het accommodatieplan is gericht op een efficiënte en overwogen inzet van de accommodaties.Het toepassen van de functiecirkel staat verder uitgewerkt in taakveld Samenkracht en burgerparticipatie.
- Evenwichtige belasting van de begroting
We streven naar een evenwichtige invloed op de meerjarenbegroting. We willen een voorziening instellen voor noodzakelijke nieuwbouw en verbeteringen van maatschappelijke accommodaties. Daarvoor willen we de exploitatievoordelen en verkoopopbrengsten van overtollig vastgoed inzetten. Het voorstel tot het vormen van deze voorziening leggen we in 2018 voor aan de raad.
- Duurzaamheid
We onderzoeken in 2018 of we het functionele gemeentelijk vastgoed kunnen verduurzamen. Dat betekent: minder energieverbruik en minder CO2-uitstoot. Ook kijken we naar innovatiemogelijkheden. Bijvoorbeeld door het combineren van zonnepanelen met warmwaterboilers en centrale verwarming. We zien daarvoor mogelijkheden bij onze gymzalen. Daarbij leggen we een koppeling met de uitvoering van onderhoudsmaatregelen en met de bezetting van dat vastgoed.
De inzet moet er uiteindelijk toe leiden dat we komen van een MJOP naar een DMJOP: een meerjarenonderhoudsprogramma waar per pand duurzaamheidsmaatregelen zijn geïntegreerd in het MJOP en in de financiering.
Het duurzaamheidsonderzoek combineren we met het duurzaamheidsonderzoek voor schoolgebouwen. Hierdoor besparen we € 20.000,-. Het onderzoek betalen we uit bestaande middelen.
- Verkopen
In 2018 verwachten we te verkopen de niet-functionele gemeentelijke eigendommen, waaronder het dorpshuis De Hoekenburg in Rijswijk, de voormalige school De Kastanjehof in Erichem en een woningbouwkavel in Zoelmond. Het college neemt een besluit over het toekomstig beheer van de volkstuinen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De functiecirkel is een onderdeel geworden van het proces rondom het thema kerngericht werken. De opzet en planning met betrekking tot kerngericht werken is leidend geworden.
- Evenwichtige belasting van de begroting
Het voornemen om een voorziening in te stellen met betrekking tot vastgoed bleek niet wenselijk. Nieuwbouw dekken uit een voorziening levert mogelijk een dekkingsprobleem op in de toekomst, omdat je op het moment van vervanging weer voldoende moet verkopen om middelen beschikbaar te hebben voor de vervanging. Het is beter om structurele ruimte binnen de begroting te creëren voor vervanging.
- Duurzaamheid
Bij de reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke panden worden, voor zover de financiële middelen toereikend zijn, duurzame materialen gebruikt. Dit is het zogenaamde laaghangende fruit.
In de vastgoedsector, zo ook bij het gemeentelijk vastgoed, is het gebruikelijk om periodiek (meestal eens in de vier jaar) een nieuw MJOP op te stellen voor de totale vastgoedportefeuille. In de gemeente Buren is recent, namelijk in 2017, een nieuw MJOP opgesteld. Dit betekent dat in 2021 een herziening nodig is. Uit bedrijfsvoeringsoogpunt (efficiency en kostenbesparing) ligt het voor de hand om in 2021 ook de duurzaamheidsmaatregelen mee te nemen. Ofwel alsdan een DMJOP op te stellen.
- Verkopen
In 2018 is de koopovereenkomst van het dorpshuis De Hoekenburg in Rijswijk door partijen getekend. De juridische levering vindt plaats zodra het nieuwe bestemmingsplan van een ontwikkeling nabij De Hoekenburg onherroepelijk is.
De voormalige basisschool De Kastanjepoort in Erichem is verkocht. De juridische levering is gepland in april 2019.
In 2018 zijn we gestart met het bouwrijp maken van de woningbouwkavel in Zoelmond (o.a. doorlopen vergunningprocedure voor de kap van 5 eikenbomen, welke eind 2018 is afgerond). In 2019 verwachten we de bouwkavel te verkopen.
Eind 2018 is aan de huurders van de volkstuinen meegedeeld dat, vooruitlopend op toekomstige wetgeving, het in onze gemeente verboden is nog langer chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's of belangrijke ontwikkelingen.
Achtergrondinformatie
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Beheer ov.gebouwen/gronden
Wat kostte taakveld
Beheer ov.gebouwen/gronden
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Lasten
931
911
895
1.040
605
605
Baten
-401
-236
-277
-186
-161
-161
Saldo taakveld
530
675
618
855
444
444
Saldo taakveld Beheer ov.gebouwen/gronden (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
Saldo Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden € 57 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Bij het afsluiten van de grondexploitatie Lage Korn in 2015 creëerden we een voorziening voor nog te maken kosten in verband met een nog te verkopen kavel. Dit perceel is medio 2018 verkocht. De dam ten behoeve van de ontsluiting van het perceel is inmiddels aangelegd. In de planning staat nog opgenomen dat wij als gemeente vanaf het perceel naar de openbare weg zorg dragen voor een ontsluiting. Deze werkzaamheden staan gepland voor 2019. Hier is nog een bedrag van € 5.400,- mee gemoeid die in de voorziening wordt gehouden. Hiermee kan € 20.000,- vrijvallen in de jaarrekening 2018.
20
I
Eind 2018 zijn voor een periode van drie jaar onze pachtpercelen opnieuw uitgegeven op basis van een openbare inschrijving. Dit heeft, samen met enkele andere nieuwe contracten, geleid tot extra inkomsten.
15
S
In de begroting is 1% rente toegerekend over de boekwaarde van de gronden en dorpshuizen. Bij het samenstellen van de jaarrekening is het percentage bijgesteld naar 0%. Dat geeft een voordeel van € 10.000,-. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar het taakveld Treasury.
10
I
Overige kleine afwijkingen.
12
I
Totaal
57
Taakvelden
Taakveld Ruimtelijke Ordening
Portefeuillehouder: S.T. Klein - De Jong
Doel 1
We zorgen er voor dat de ontwikkelingen in de gemeente bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. We zetten daarbij zoveel mogelijk de burger centraal.
Wat hebben we bereikt?
Bij ruimtelijke initiatieven die binnenkomen bekijken we of we de ruimtelijke kwaliteit kunnen verbeteren. Waar mogelijk laten we de initiatiefnemer de omgeving informeren. Dit is al in de lijn van de Omgevingswet. In 2018 zijn er voorbereidingen getroffen voor het Plussenbeleid.
Prestatie 1
De invoering van de Omgevingswet in Buren krijgt volgend jaar verder vorm. Met een impactanalyse brengen we de varianten in beeld. Daarbij brengen we de minimale variant en de meest volledige variant in beeld.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Er is gewerkt aan een plan van aanpak in 2018. Zie prestatie 2 voor meer toelichting.
Prestatie 2
We maken een plan van aanpak met aandacht voor: samenwerking, stakeholdersanalyse, ambitieniveau van de raad. Daarnaast brengen we het besluitvormingsproces in beeld.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Op 1 januari 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Binnen de Omgevingswet is een aantal verbeterdoelen geformuleerd, die betrekking hebben op zowel de inhoudelijke beleidsinstrumenten, de interne werkprocessen bij de gemeente als de informatiebeschikbaarheid en digitalisering. Om dit op een goede manier te implementeren is begin 2018 een projectplan opgesteld en is in de loop van het jaar een drietal kopgroepen opgericht, die zich elk met een deel van implementatie bezighouden. Het projectplan gaat uit van drie fases. De eerste fase, een verkenning van de nulsituatie en het bepalen van de ambitie is in 2018 afgerond en wordt begin 2019 aan de raad te besluitvorming voorgelegd. In het ambitiedocument worden de accenten voor 2019 bepaald. De kopgroepen hebben intussen een routekaart opgesteld voor de tweede fase van de implementatie, het uitwerken van de ambities.
Prestatie 3
In 2018 starten we het veegplan 2019 om passende nieuwe ontwikkelingen (voornamelijk van particulieren) mogelijk te maken.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2018 zijn we gestart met het Veegplan 2019. De ingekomen verzoeken toetsten we op haalbaarheid. We zijn aan de slag gegaan met de verzoeken die haalbaar zijn. Er zijn negen verzoeken in behandeling.Eind 2018 zijn alle ingekomen verzoeken aan de raad gepresenteerd.
Prestatie 4
In 2018 starten we met een nota van uitgangspunten voor de algehele herziening van het bestemmingsplan Buitengebied, tenzij door de komst van de Omgevingswet de actualisatieplicht voor bestemmingsplannen komt te vervallen. In dat geval richten we ons op een nota van uitgangspunten voor het opstellen van een omgevingsvisie/omgevingsplan.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De actualiseringsplicht is vervallen. In 2018 is er een plan van aanpak vastgesteld voor de invoering van de Omgevingswet. Aan de hand van het plan van aanpak zijn er werkgroepen geformeerd en werken we aan diverse thema's vanuit de Omgevingswet (communicatie, digitalisering, producten (visie en plan).
Prestatie 5
We begeleiden de planologische procedures voor woningbouwplannen Voorstraat (Lienden) en Het Binnen (Lienden).
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voor het plan Het Binnen zijn we in 2018 vooral bezig geweest met de ontwerpfase als voorbereiding op de planologische procedure.
Voor het plan de Voorstraat is de planologische procedure afgerond.
Prestatie 6
We begeleiden de planologische procedure voor het woningbouwproject in de dorpskern Kerk-Avezaath (Plan Gerritse).
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De initiatiefnemer heeft het plan in 2018 teruggetrokken van verdere ontwikkeling; het project is daarmee afgesloten. In het kader van de verdeling van de woningbouwcontingenten heeft de initiatiefnemer voor de achterblijvende locatie een nieuw initiatief ingediend.
Prestatie 7
We begeleiden de planologische procedure voor het woningbouwproject Nieuwenhuizen in Rijswijk op basis van de in 2017 vastgestelde uitgangspunten.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Dit project heeft in 2018 stilgelegen in afwachting van de grondexploitatie. Begin 2019 is de opzet voor Nieuwenhuizen aangeleverd en gaan we in gesprek met de provincie over een mogelijke subsidie in het kader van steengoed benutten.
Prestatie 8
We begeleiden de planologische procedure voor het woningbouwproject Hoekenburg in Rijswijk op basis van de in 2017 vastgestelde uitgangspunten.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De Hoekenburg is verkocht en in 2018 is een start gemaakt met de kadastrale herverdeling van de kerkstraat en is gewerkt aan de stedenbouwkundige schets ter plaatse van het rehoboth gebouw. Vervolgens is de planologische procedure opgestart.
Prestatie 9
Het actualiseren van de archeologische waardenkaart om inzicht te krijgen in de archeologische waarden in onze gemeente. Actuele gegevens zijn nodig voor het maken van de omgevingsvisie. In de loop van 2018 ontvangt u hiervoor een voorstel.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2018 hebben we het proces in kaart gebracht samen met onze regio-archeoloog en zijn er subsidiemogelijkheden onderzocht. We wachten nu op een besluit van de Provincie over een subsidie. De Provincie stelt subsidie beschikbaar voor een pilot. Er zijn meerdere aanvragen ingediend. Om die reden is de actualisatie inhoudelijk nog niet gestart.
Prestatie 10
In 2018 stellen we een spuitzonebeleid op om de kaders op het gebied van spuitzones voor onze gemeente vast te leggen. Deze kosten dekken we uit bestaande middelen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2018 stelde we concept-beleid op voor het spuitzonebeleid. Door tussenkomst van de werkgroep Ruimte staat het onderwerp geagendeerd voor de raadsvergadering van juni 2019.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Voor de implementatie van de Omgevingswet is een bedrag van € 955.000,- beschikbaar gesteld. De financiële gevolgen daarna zijn nog niet duidelijk.
Achtergrondinformatie
We krijgen jaarlijks circa 15 particuliere verzoeken tot bestemmingsplanwijziging. Deze verzamelen we in 1 veegplan.
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De inkomsten / uitgaven van Taakveld
Ruimtelijke Ordening
Wat kostte taakveld
Ruimtelijke Ordening
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Lasten
660
779
1.004
1.261
1.183
1.040
Baten
-371
-155
-597
-146
-138
-136
Saldo taakveld
289
624
407
1.115
1.045
905
Saldo taakveld Ruimtelijke Ordening (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
Saldo Taakveld Ruimtelijke ordening € 217 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
De werf aan de Voorstraat in Lienden is verkocht,
gesloopt en de grond is gesaneerd. De grond is in december 2018
overgedragen aan Stichting Woningbeheer Betuwe (SWB) ten
behoeve van woningbouw.
Overhevelingsvoorstel voor Gemeentewerf Lienden ivm nog uit te voeren werkzaamheden ivm sloop en inrichting van de openbare ruimte
€ 120.000
217
I
Totaal
217
Taakvelden
Taakveld Openbare orde en veiligheid
Portefeuillehouder: J.A. de Boer MSc
Doel 1
Vanuit het taakveld Openbare orde en Veiligheid zorgen we in Buren voor een veilige en prettig leefbare samenleving. Het Integraal Veiligheidsplan 2015 - 2018 blijft hiervoor het uitgangspunt. Het beleid op dit taakveld verandert in 2018 niet.
In 2018 willen we:
- Veiligheid en leefbaarheid optimaal inzetten voor de inwoners.
- De ondermijnende criminaliteit aanpakken.
- De verbinding tussen zorg en veiligheid verder ontwikkelingen.
Wat hebben we bereikt?
- Onze werkzaamheden op het gebied van veiligheid en leefbaarheid hebben bijgedragen aan een veilig woon- en werkklimaat binnen de gemeente Buren. Voor en met inwoners zijn de 112 Whatsapp groepen onderhouden en zijn er praktische afspraken tussen leden, beheerders, gemeente en politie.
- Ondermijnende criminaliteit is met diverse partners binnen het veiligheidsdomein opgepakt. Binnen het IGP overleg worden casussen integraal opgepakt en gezamenlijke controles door onder andere politie, Omgevingsdienst, Brandweer, RIEC, Belastingdienst uitgevoerd.
- Het domein zorg en veiligheid is volop in ontwikkeling. Er is meer samenwerking gerealiseerd tussen beide werkvelden zodat casussen meer integraal zijn en worden opgepakt.
Prestatie 1
In 2016 hebben we peilingen gehouden onder inwoners. In 2017 is hebben we per kern of postcode vastgelegd wat inwoners vinden van de veiligheid en leefbaarheid in hun directe omgeving. In 2018 blijven we ons optimaal inzetten voor veiligheid en leefbaarheid.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Het Netwerk Leefbaarheid is een overlegvorm waarin de veiligheid en leefbaarheid van de gemeente Buren met verschillende partners wordt besproken. Dit overleg is verder geoptimaliseerd, zodat er een verbeterde samenwerking tot stand is gekomen.
Prestatie 2
Ondermijnende criminaliteit raakt onze gehele gemeente. Het is een verschijnsel dat de laatste jaren in Nederland veelvuldig voorkomt. Ook bestuurders komen helaas vaker met ondermijning in aanraking. In 2018 willen we meer aandacht besteden aan de verschillende vormen van ondermijning. Dat kunnen we niet alleen. We werken samen met RIEC, OM, politie en nadrukkelijk ook met andere gemeenten. De ondermijning beperkt zich namelijk niet tot gemeentegrenzen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Ondermijnende criminaliteit heeft de aandacht van gemeente in de vorm van het optimaliseren van bestaande samenwerkingsverbanden. Daarnaast is de raad geïnformeerd middels een interactieve intergemeentelijke bijeenkomst. Deze bijeenkomst is georganiseerd door het RIEC.
Prestatie 3
We onderzoeken mogelijkheden om meer kennis met de zorg- en veiligheidspartners te delen, binnen de kaders van privacywetgeving. Bijvoorbeeld tussen Stib en de politie.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Vanuit het sociaal domein zijn workshops over privacy georganiseerd. Daarin stond het delen van informatie centraal. Deze bijeenkomsten waren toegankelijk voor gemeentepersoneel, zorginstellingen, politie en woningbouwcorporaties.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
- Het privacyvraagstuk speelt een rol bij het delen van informatie tussen instanties en partners.
- De aanpak van ondermijning heeft tijd nodig.
Achtergrondinformatie
Het Rijk verplicht de gemeenten beleidsindicatoren op te nemen. Voor dit taakveld zijn dat:
- Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 jongeren) :75 (2017)
- Harde kern jongeren (aantal per 10.000 inwoners) :0,0 (2014)
- Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners) :0,3 (2017)
- Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners :2,8 (2017)
- Diefstallen uit woning: (aantal per 1.000 inwoners) :1,6 (2017)
- Vernielingen en beschadigingen (per 1.000 inwoners) :3,6 (2017)
Deze en andere informatie is terug te vinden op de website: www.waarstaatjegemeente.nl.
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Openbare orde en veiligheid
Wat kostte taakveld
Openbare orde en veiligheid
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Lasten
223
241
254
264
264
264
Baten
-51
-29
-27
-29
-29
-29
Saldo taakveld
172
212
227
235
235
235
Saldo taakveld Openbare orde en veiligheid (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
Saldo Taakveld Openbare orde en veiligheid € 15 (nadeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
We betalen met ingang van 2018 jaarlijks een bijdrage aan het IGP, deze was per abuis niet begroot.
15
I
Totaal
15
Taakvelden
Taakveld Economische promotie
Portefeuillehouder: S.T. Klein - De Jong
Doel 1
Buren is een aantrekkelijk verblijfsgebied voor toeristen en recreanten. En voor bedrijven is Buren een goede gemeente om zich te vestigen, waardoor er voldoende werkgelegenheid is voor onze inwoners.
Wat hebben we bereikt?
In de Ruimtelijk Strategisch Visie van de regio Rivierenland zijn de 'hotspots' voor recreatieve ontwikkeling in onze gemeente opgenomen. De grotere recreatie-ondernemers blijven jaarlijks ontwikkelen en innoveren. We willen in ons omgevingsbeleid de voorwaarden scheppen om te blijven ondernemen.
Doel 2
Wij stimuleren duurzaam gedrag van inwoners omdat wij de groene identiteit van de regio onderschrijven.
Wat hebben we bereikt?
In onze gemeente is een aantal recreatieondernemers die voor hun bedrijfsactiviteit de groene vlag hebben ontvangen. Green Key ((Groene vlag) is een keurmerk voor accommodaties (hotels, campings) en andere aanbieders van toerisme en recreatie (bijvoorbeeld attractieparken en sauna’s). Het stelt eisen op het gebied van milieu en natuur, bijvoorbeeld energiebesparing, afvalscheiding en duurzame inkoop. Er zijn drie niveaus: Goud, Zilver en Brons.
In 2018 zijn de voorbereidingen gestart voor de startnotitie Klimaatvisie.
Doel 3
Samen met de gemeenten in de regio Rivierenland voeren we het beleid uit met de drie speerpunten: Economie & Logistiek, Agribusiness en Recreatie & Toerisme.
Wat hebben we bereikt?
- In samenspraak met het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT Rivierenland) is voor het eerst een uitvoeringsjaarplan opgesteld;
- Er is onderzoek gedaan naar de toekomst van de Logistieke Hotspot Rivierenland. Het gaat hier met name om de organisatievorm;
- De herijking van het RPB is voorbereid. Bij het vervolg van het herijkingsproces wordt ook de discussie over de aansluiting bij het Regionaal Acquisitiepunt (RAP) voor de uitgifte van bedrijfsterrein gevoerd;
- In september 2018 hebben we de Laanboomroute geopend (fietsroute). Dit valt onder de zgn. cross-overs in de Agribusiness;
- We nemen deel aan het project Lekker Lokaal (streekproducten ook in de eigen regio verkopen).
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn twee belangrijke ontwikkelingen rondom bestaand beleid:
- In 2018 stellen we samen met de belanghebbenden een visie voor de stad Buren op voor de korte en middellange termijn. Het bedrag voor het opstellen van de visie stad Buren is doorgeschoven naar 2019. In 2018 was er geen ambtelijke capaciteit voorhanden het plan op te stellen.
- In 2019 / 2020 heeft Buren 625 jaar stadsrechten. In Buren zijn er inwoners enthousiast en bereid om dit jubileum op passende wijze te vieren. De gemeente wil hieraan bijdragen. Vooruitlopend daarop is budget gereserveerd. Het gaat om werkbudget en budget voor activiteiten. Het (werk)budget wordt in 2019 overgedragen aan de Stichting Buren 625.
Achtergrondinformatie
Het Rijk verplicht gemeenten beleidsindicatoren in op te nemen. Voor dit taakveld zijn dat:
- het aantal bedrijven dat zich in Buren vestigt: 147,2 per 1.000 inwoners in 2018
Deze en andere informatie is terug te vinden op de website: www.waarstaatjegemeente.nl.
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Economische promotie
Wat kostte taakveld
Economische promotie
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Lasten
89
74
80
202
109
109
Baten
-209
-188
-231
-188
-188
-188
Saldo taakveld
-120
-114
-151
14
-79
-79
Saldo taakveld Economische promotie (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
Saldo Taakveld Economische promotie € 37 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Hogere opbrengst toeristenbelasting: De toename van de toeristenbelasting kan worden verklaard door het plaatsen van veel nieuwe chalets en zomerhuisjes op het Eiland van Mourik. Verder is 2018 ook een bijzonder mooie zomer geweest met verhoudingsgewijs meer kampeerders in eigen land.
40
I
Overige kleine afwijkingen.
-3
I
Totaal
37
Taakvelden
Taakveld Musea
Portefeuillehouder: G.J. Keller
Doel 1
In 2018 blijven we het museum Buren en Oranje ondersteunen.
Wat hebben we bereikt?
We hebben het museum volgens ons meerjarenonderhoudsplan (MJOP) onderhouden.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's of belangrijke ontwikkelingen.
Achtergrondinformatie
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Musea
Wat kostte taakveld
Musea
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Lasten
12
11
12
12
12
12
Baten
-4
0
-1
0
0
0
Saldo taakveld
8
11
11
12
12
12
Saldo taakveld Musea (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
Saldo Taakveld Musea € 0
Voordeel
Nadeel
I/S
Geen afwijkingen.
Totaal
Taakvelden
Taakveld Cultureel erfgoed
Portefeuillehouder: G.J. Keller
Doel 1
De gemeentelijke monumenten en hun omgeving dragen bij aan de identiteit van de woonkernen. Ze vertegenwoordigen een economische waarde en zijn een belangrijke stimulans voor toerisme. Wij zetten ons in voor het behoud van de gemeentelijke monumenten. Daarbij laten we ons adviseren door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van het Gelders Genootschap.
Wat hebben we bereikt?
Volgens ons vastgestelde meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voerden we in 2018 de reguliere onderhoudswerkzaamheden uit aan onze bijzondere gebouwen en objecten (molens, kerktorens, stadsmuren en monumentale gebouwen).
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's of belangrijke ontwikkelingen.
Achtergrondinformatie
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Cultureel erfgoed
Wat kostte taakveld
Cultureel erfgoed
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Lasten
228
188
199
191
191
191
Baten
-85
-76
-77
-67
-67
-67
Saldo taakveld
143
112
122
124
124
124
Saldo taakveld Cultureel erfgoed (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
Saldo Taakveld Cultureel erfgoed € 10 (nadeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
In 2018 was sprake van onvoorziene herstelwerkzaamheden aan een gemetselde trottoirband op de historische stadsmuur. Het metselwerk is vervangen door natuursteenbanden.
6
I
Overige kleine afwijkingen.
4
I
Totaal
10
I
Taakvelden
Taakveld Begraafplaatsen
Portefeuillehouder: G.J. Keller
Doel 1
We verzorgen de teraardebestelling met respect voor de laatste wens van de overledene.
Wat hebben we bereikt?
In 2018 hebben we 81 plechtigheden verzorgd op onze begraafplaatsen.
Doel 2
Het onderhouden van de begraafplaatsen doen we volgens het afgesproken kwaliteitsniveau A+.
Wat hebben we bereikt?
In 2018 hebben we ons onderhoud aan de begraafplaatsen kunnen onderhouden volgens het afgesproken kwaliteitsniveau A+.
Doel 3
Het begraven en het onderhoud van de begraafplaatsen is kostendekkend.
Wat hebben we bereikt?
In 2018 hebben we dit kunnen bereiken, maar wel door een extra onttrekking uit de voorzieningen.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
De kosten van de begraafplaatsen zijn hoger dan de inkomsten. De inkomsten dalen doordat inwoners eerder kiezen voor herbegraven. De voorziening wordt hiermee te snel uitgeput. We leggen in 2019 een voorstel aan de raad voor met meerdere scenario's om verdere uitputting van de voorziening te voorkomen.
Achtergrondinformatie
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Begraafplaatsen
Wat kostte taakveld
Begraafplaatsen
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Lasten
561
342
372
347
345
344
Baten
-578
-377
-386
-389
-388
-387
Saldo taakveld
-18
-34
-14
-43
-43
-43
Saldo taakveld Begraafplaatsen (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
Saldo Taakveld Begraafplaatsen € 20 (nadeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
In 2018 werden we geconfronteerd met stormschade aan enkele graven in Lienden. De kosten die gemoeid zijn om de graven in de oorspronkelijke staat te herstellen zijn geraamd op € 25.000 en hiervoor is een verplichting opgenomen.
25
I
Overige kleine afwijkingen.
5
Totaal
5
25
Taakvelden
Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Portefeuillehouder: S.T. Klein - De Jong
Doel 1
Met ons economisch beleid willen we de bedrijvigheid en werkgelegenheid behouden en versterken. We richten ons daarbij op alle economische sectoren, met extra aandacht voor de fruitteelt & agribusiness en de vrijetijdseconomie (recreatie en toerisme). Voor de prestaties binnen dit taakveld verwijzen we naar het taakveld Economische ontwikkeling.
Wat hebben we bereikt?
Zie voor toelichting over dit doel: taakveld Economische promotie, doel 3 en taakveld Economische ontwikkelingen, doel 1.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
In 2018 en 2020 wordt de Regionale Programmering Bedrijfsterrein (RPB) opnieuw bezien. De gemeente Buren moet daarbij aantonen dat met name in 2020 de eerste 6 hectaren van bedrijfsterrein Doejenburg II zijn verkocht. De overige 6 ha die "on hold" staan, kunnen daarna worden uitgegeven. In 2018 maken we een eerste tussenbalans op.
Eind 2018 hebben we totaal 5 ha verkocht en/of in onderhandeling op het bedrijventerrein Doejenburg II. Dat betekent nog 1 ha te gaan binnen de eerste 6 ha. In het kader van de herijking RPB is dit van groot belang om de noodzaak van uitgifte van de tweede 6 ha (nu on-hold) aan te tonen.
Achtergrondinformatie
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Wat kostte taakveld
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Lasten
11.223
495
1.988
1.021
1.555
202
Baten
-1.364
-172
-1.681
-861
-1.404
-59
Saldo taakveld
9.859
323
307
160
151
143
Saldo taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
Saldo Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur € 16 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
In de begroting is 1% rente toegerekend over de boekwaarde van de gronden uitgegeven in erfpacht en het gedeelte van Doejenburg wat
'on hold' staat. Bij het samenstellen van de jaarrekening is het percentage bijgesteld naar 0%. Dat geeft een voordeel van € 110.000,-. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar het taakveld Treasury.
110
I
Meer ontvangen erfpacht dan geraamd. Per abuis was het tweede halfjaar 2017 niet in rekening gebracht. Dit is in 2018 hersteld.
10
I
Minder betaalde ozb dan geraamd.
9
I
Betreft een storting in de voorziening verwachte verliezen. Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat de interne uurtarieven gestegen zijn, alsook de stijging van de materiaalkosten door de opleving van de woningmarkt.
83
I
Het budget voor verkoop stimulerende maatregelen zetten we in bij mogelijkheden om de doelgroep te bereiken. In 2018 zijn algemene kosten gemaakt, zoals aanpassing van de website, een artikel in de fruitbode en kosten voor aanpassing van een kavel om een verkoop te realiseren. Het vrijgevallen bedrag blijft gereserveerd binnen de grondexploitatie.
32
I
Minder uren gemaakt dan begroot, omdat de werkzaamheden worden uitgevoerd als dit voor de verkoop noodzakelijk is.
56
Waardering kavel bedrijfswoningen Doejenburg II
De waardering van de kavels voor bedrijfswoningen op Doejenburg II is te hoog gewaardeerd in de grondexploitatie. Het risico is afgedekt in het weerstandsvermogen. Het verlies moeten we storten in de voorziening verwachte verliezen en mag niet afgedekt zijn via een reserve. Gevolg: een nadelig financieel effect van € 120.000 op het saldo van de jaarrekening 2018.
120
I
Overige kleine afwijkingen.
2
I
Totaal
219
203
I
Taakvelden
Taakveld Afval
Portefeuillehouder: G.J. Keller
Doel 1
Wij zetten in op een toekomstbestendig gebruik van de leefomgeving en investeren in duurzame ontwikkeling. Veel van ons afval bevat waardevolle grondstoffen en kan hergebruikt worden. Naast plastic, groente-, fruit- en tuinafval en oud papier en karton, gaan we ook glas en textiel recyclen.
Wat hebben we bereikt?
Samen met Avri hebben we in 2018 een aantal inloopbijeenkomsten georganiseerd in onze gemeente voor het stellen van vragen over de plaatsing van de ondergrondse afvalcontainers. Inwoners konden hun zienswijzen indienen tegen de voorgestelde locatie(s). Dit had tot gevolg dat er meer ondergrondse containers zijn/worden aangebracht. Per 1 juli 2019 start de nieuwe manier van afvalinzameling.
Ook is de campagne afvalscheidenheelgewoon onder de aandacht gebracht. Avri heeft op diverse locaties met een informatiebus gestaan waar inwoners vragen konden stellen over de nieuwe manier van afval aanbieden. Waar mogelijk waren wij aanwezig bij de informatiebus. Doel is restafval te verminderen en de leefomgeving duurzamer te maken.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Het nieuwe beleid heeft een aantal merkbare gevolgen voor onze inwoners.
- Het serviceniveau zal veranderen. Bijvoorbeeld de frequentie van ophalen, de manier van het aanbieden van afval en de openingstijden van de milieustraat;
- De communicatie richt zich nog sterker op het verminderen en scheiden van afval;
- Er komt een financiële stimulans zoals ‘goed scheiden loont’.
De verschillende instrumenten, de scenario's, keuzes en de financiële haalbaarheid van de beleidsmaatregelen voor de komende vier jaar worden uitgewerkt in het Regionaal Beleidsplan Afval en Grondstoffen.
Achtergrondinformatie
Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren op te nemen. Bij dit taakveld is dat:
de omvang van het huishoudelijk restafval: 119 kg per inwoner in 2017
Deze en andere informatie is terug te vinden op de website: www.waarstaatjegemeente.nl.
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Afval
Wat kostte taakveld
Afval
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Lasten
1.652
1.730
1.734
1.788
1.788
1.788
Baten
-1.874
-1.966
-1.964
-2.012
-2.012
-2.012
Saldo taakveld
-221
-236
-229
-224
-224
-224
Saldo taakveld Afval (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
Saldo Taakveld Afval € 7 (nadeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Overige kleine afwijkingen.
7
I
Totaal
7
Taakvelden
Taakveld Crisisbeheersing en Brandweer
Portefeuillehouder: J.A. de Boer MSc
Doel 1
De bezetting van functionarissen binnen de regionale crisisbeheersing is gegarandeerd.
Wat hebben we bereikt?
We leveren een bijdrage aan de regionale crisisbeheersing. Deze bijdrage bestaat uit het invullen van een aantal regionale piketfuncties, dit zodat de regionale crisisbeheersing door de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid vorm kan worden gegeven.
Doel 2
De functionarissen binnen de regionale crisisbeheersing zijn goed opgeleid en geoefend.
Wat hebben we bereikt?
Er is zorg voor gedragen dat de regionale piketfunctionarissen die een rol hebben binnen de regionale crisisbeheersing zijn opgeleid.
Doel 3
De brandweerzorg (repressief en preventief) blijft op peil dankzij samenwerking binnen de veiligheidsregio.
Wat hebben we bereikt?
De repressieve brandweerzorg blijft lokaal georganiseerd door middel van de inzet van beroepsmatige en vrijwillige brandweermensen. De preventieve brandweerzorg is lokaal en regionaal georganiseerd.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's of belangrijke ontwikkelingen.
Achtergrondinformatie
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Crisisbeheersing en Brandweer
Wat kostte taakveld
Crisisbeheersing en Brandweer
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Lasten
1.907
1.993
2.039
2.058
2.058
2.058
Baten
-14
0
0
-20
-20
-20
Saldo taakveld
1.892
1.993
2.039
2.038
2.038
2.038
Saldo taakveld Crisisbeheersing en Brandweer (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
Saldo Taakveld Crisisbeheersing en brandweer € 46 (nadeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Op de bijdrage aan de VRGZ constateren wij een tekort van € 42.000. € 7.000 daarvan is te herleiden naar de herverdeeleffecten van de begroting tussen de gemeenten onderling. Daarnaast hebben wij een zienswijze ingediend op de conceptbegroting in 2018. We hadden verwacht hiermee de begroting met € 35.000 naar beneden bij te kunnen stellen en hadden dit al verwerkt in onze eigen begroting. De zienswijze is echter niet toegekend, waardoor de begroting met € 35.000 moet worden opgehoogd. Hierover bent u eerder geïnformeerd bij de tweemaandsrapportage november-december 2018.
42
I
Overige kleine afwijkingen.
4
I
Totaal
46
Taakvelden
Taakveld Openbaar vervoer
Portefeuillehouder: G.J. Keller
Doel 1
We houden het openbaar vervoer zo veel mogelijk in stand. We bieden passend vervoer aan als het openbaar vervoer niet volstaat. We faciliteren de basismobiliteit voor inwoners die niet zelfstandig kunnen reizen. Mensen die op deze manier reizen, maken gebruik van een WMO-pas. Andere inwoners kunnen ook gebruikmaken van de basismobiliteit.
Wat hebben we bereikt?
In overleg met Arriva en de Provincie zijn de OV- buslijnen binnen onze gemeente in stand gehouden. In 2018 hebben wij een Provinciale subsidie gekregen voor de dorpsauto in Ingen. Twee bushaltes in Lienden en Ommeren zijn in samenspraak met inwoners verplaatst.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's of belangrijke ontwikkelingen.
Achtergrondinformatie
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Openbaar vervoer
Wat kostte taakveld
Openbaar vervoer
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Lasten
13
4
4
3
3
3
Baten
-17
-17
-17
-17
-17
-17
Saldo taakveld
-3
-13
-13
-13
-13
-13
Saldo taakveld Openbaar vervoer (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
Saldo Taakveld Openbaar vervoer € 0
Voordeel
Nadeel
I/S
Geen afwijkingen.
Totaal
Taakvelden
Taakveld Riolering
Portefeuillehouder: G.J. Keller
Doel 1
Nederland leeft met water. We krijgen het en we gebruiken het. En dan willen we er weer vanaf. Daar zorgt de gemeente voor met het stedelijk waterbeheer. Stedelijk waterbeheer draagt bij aan de volksgezondheid en leefbaarheid (droge voeten). De gemeente moet afvalwater, regenwater en grondwater doelmatig inzamelen en transporteren. We treffen maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. We dragen zorg voor de inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater, voor zover burgers en bedrijven zich daar redelijkerwijs niet van kunnen ontdoen. We dragen zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt binnen de gemeente.
Wat hebben we bereikt?
Als gemeente hebben wij drie zorgplichten: grondwater, hemelwater en stedelijk afvalwater.
In 2018 hebben wij geen klachten van inwoners ontvangen over grondwater. Volgens de beleidskeuze in het GRP (Gemeentelijke RioleringsPlan) voeren we dan geen acties uit. De zomer van 2018 was extreem droog. Dit kan uiteindelijk leiden tot scheurvorming aan gebouwen. Onze gemeente heeft een aantal klachten ontvangen over dergelijke scheurvorming. Mogelijke schade ligt bij eigenaren en niet bij de gemeente.
Voor hemelwater en stedelijk afvalwater maken we als gemeente gebruik van het rioolsysteem. Daarin voerden we dit jaar regulier onderhoud uit. We renoveerden gemalen en vervingen pompen. Verder is planmatig de riolering geïnspecteerd volgens een nieuwe methodiek die we in 2017 zijn gestart.
Dit jaar hebben we onafhankelijk onderzoek laten doen naar de kwaliteit van onze gemeentelijke rioleringszorg. Uit dit onderzoek blijkt dat we goede rioleringszorg leveren. Als belangrijk ontwikkelpunt wordt genoemd de aansluiting op de Omgevingswet en klimaatontwikkelingen.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Risico's:
Extreme regenval kan leiden tot schade, waarvoor de gemeente aansprakelijk gesteld kan worden. In 2019 voeren we samen met onze partners risicodialogen.
Ontwikkelingen:
Voor onze gemeente is het van belang dat wij goed voorbereid zijn op de klimaatveranderingen. Dit vraagt van ons een integrale aanpak binnen de gehele openbare ruimte. Als gemeente moeten we hiervoor de beheerbudgetten integraal gaan inzetten. Dit betekent dat we de koers, namelijk in volgorde repareren, renoveren en vervangen, die de raad heeft ingezet in 2013 mogelijk moeten bijgesteld. Vanwege het wegvallen van het wettelijk kader van de GRP onderzoeken we de aansluiting bij gebiedsplannen vanuit de Omgevingswet.
Achtergrondinformatie
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Riolering
Wat kostte taakveld
Riolering
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Lasten
2.481
2.247
2.306
2.372
2.424
2.615
Baten
-2.601
-2.597
-2.653
-2.721
-2.773
-2.964
Saldo taakveld
-120
-350
-347
-349
-349
-349
Saldo taakveld Riolering (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
Saldo Taakveld Riolering € 3 (nadeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Overige kleine afwijkingen.
3
I
Totaal
3
Taakvelden
Taakveld Milieubeheer
Portefeuillehouder: D.J. Russchen
Doel 1
Wij zetten in op een toekomstbestendig gebruik van de leefomgeving en investeren daarom in duurzame ontwikkeling. Dat houdt in dat wij als gemeente ecologische, economische en sociale belangen afwegen, waarbij we rekening houden met toekomstige generaties.
In 2018 gaan we verder met het proces dat in 2017 is gestart: het ontwikkelen van een visie en meerjarenprogramma voor de leefomgeving. Onderdeel daarvan is de uitwerking van het thema Duurzaamheid en de intensivering van de inzet op het thema.
Wat hebben we bereikt?
In 2018 heeft u de programma-aanpak en doelen voor de leefomgeving vastgesteld. Vanuit het thema Kerngericht Werken is verder gewerkt aan de wijze waarop wij invulling willen geven aan de dorpenronde die in de programma-aanpak is vastgesteld.
In 2018 zijn we gestart met een traject om te komen tot een startnotitie klimaatvisie.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
- Voor uitvoering van de milieutaken is geen ambtelijke capaciteit beschikbaar. Daarvoor wordt een voorstel nieuw beleid opgevoerd. Hiermee willen we onze eigen ambitie onderstrepen. We merken namelijk dat de ambities van partijen om ons heen hoog zijn als het gaat om het thema duurzaamheid. Hier willen we op inspelen;
- Inwoners werken nu vooral met de gemeente samen binnen het thema landschap. Dat willen we verbreden;
- Voor al dan niet meewerken aan windturbines en zonneparken hebben we nu geen beleid. Hiervoor is een afwegingskader nodig. De via nieuw beleid voorgestelde beleidsmedewerker willen we hiervoor inzetten.
Achtergrondinformatie
Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren in op te nemen. Dat is voor dit taakveld:
- het percentage hernieuwbare elektriciteit: 46,6% in 2017.
Deze en andere informatie is terug te vinden op de website: www.waarstaatjegemeente.nl.
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Milieubeheer
Wat kostte taakveld
Milieubeheer
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Lasten
105
215
171
231
171
171
Baten
-62
-55
-73
-55
-55
-55
Saldo taakveld
43
160
97
176
116
116
Saldo taakveld Milieubeheer (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
Saldo Taakveld Milieubeheer € 63 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Het jaarprogramma voor de leefomgeving 2018 bevat verschillende doelen en thema's uit verschillende beleidsvelden. U kunt daarbij denken aan Klimaat en Energiebeleid, Koepelvisie Buren, IBOR wegen en openbare Ruimte, Speelruimtebeleid en Burense Visie op het kind etc. In 2018 is € 20.000 voor het programma voor de leefomgeving even "on hold" gezet in verband met het kerngericht werken.
27
I
Een hogere bijdrage die wij hebben ontvangen van de Stichting Afvalfonds in verband met zwerfafval. Dus door het succes van deze acties is er meer zwerfafval opgehaald en daar staat een hogere vergoeding tegenover.
31
I
Overige kleine afwijkingen.
5
I
Totaal
63
Taakvelden
Taakveld Parkeren
Portefeuillehouder: G.J. Keller
Doel 1
Parkeren is belangrijk voor de mobiliteit en de bereikbaarheid. Daarmee is parkeren ook in economisch opzicht belangrijk. Voor bewoners is parkeren van invloed op het leefklimaat en welbevinden in de eigen woonomgeving.
Het doel van ons parkeerbeleid is het waarborgen van de balans tussen de bereikbaarheid van de stad en verantwoord gebruik van openbare ruimte. We passen de parkeerkencijfers van publicatie 317 CROW toe om de parkeerbehoefte in beeld te krijgen. Bij ontwikkelingen wordt vervolgens bepaald op welke manier de parkeerbehoefte wordt ingevuld.
Wat hebben we bereikt?
In 2018 hebben we op een aantal locaties extra parkeervakken aangelegd nabij de ondergrondse afvalcontainers. Vanzelfsprekend toetsen wij bij nieuwbouwprojecten de parkeernorm aan de CROW normering.
Op verzoek van inwoners zijn er extra parkeerverwijzingen opgenomen naar omliggende parkeervoorzieningen in Buren om zoekverkeer te voorkomen.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Hoge parkeerdruk bij grote evenementen zorgt voor enige druk op de leefomgeving van onze inwoners.
Achtergrondinformatie
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Parkeren
Wat kostte taakveld
Parkeren
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Lasten
0
11
1
26
1
1
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
0
11
1
26
1
1
Saldo taakveld Parkeren (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
Saldo Taakveld Parkeren € 10 (voordeel)
Voordeel
Nadeel
I/S
Begin 2018 is de parkeerdruk van vrachtverkeer onderzocht bij de rotonde Peperstraat en op het bedrijventerrein ’t Hulster. Gezien de geringe aantallen van vrachtverkeer bleek het mogelijk te zijn om het vrachtverkeer te laten parkeren op het bedrijventerrein. Na klachten van de chauffeurs over de geringe parkeermogelijkheid is de parkeerdruk opnieuw gemeten. De resultaten van dit onderzoek wezen uit dat het handhaven van de parkeerplekken bij de rotonde Peperstraat gerechtvaardigd was. Door slimme inrichting van deze parkeerplekken zijn de aanlegkosten daarom aanzienlijk lager geworden.
10
I
Totaal
10
