Wat heeft het gekost
Hieronder vindt u het financieel overzicht voor dit programma. U vindt hier de totale uitgaven en inkomsten van het programma in een meerjarig perspectief. Ook kunt u de uitgaven en inkomsten van de taakvelden openen. Verder vindt u de incidentele uitgaven en inkomsten horende bij dit programma en een overzicht van de reserves die aan dit programma zijn gekoppeld.
(x € 1.000)
| Werkelijk 2017 | Begroot 2018 | Werkelijk 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitgaven | 31.992 | 20.311 | 25.627 | 23.014 | 22.528 | 20.564 | |
| Inkomsten | -10.707 | -7.360 | -13.108 | -8.580 | -9.090 | -7.442 | |
| Saldo programma | 21.285 | 12.950 | 12.519 | 14.434 | 13.438 | 13.123 | |
Tabel 2: de incidentele inkomsten en uitgaven van het programma
(€ x 1.000,-)
Toelichting | Begroot 2018 | Werkelijk 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
Struc- tureel | Inciden- teel | Struc- tureel | Inciden- teel | |
Vastgoednota (overheveling budget jaarstukken 2017) |
| 145 |
| 147 |
Kosten verkoop klaarmaken (overheveling budget jaarstukken 2017) |
| 10 |
| 10 |
Inhuur project IBOR |
| 22 |
| 15 |
Maatregelen parkeren stad Buren |
| 10 |
| 1 |
Bijdrage Regio Rivierenland: breedbandproject |
| 0 |
| 56 |
Huisvesting obs Erichem: exploitatiekosten |
| 0 |
| 14 |
Brede school Maurik; Londovergoeding (overheveling budget jaarstukken 2017) |
| 64 |
| 64 |
Voorbereidingskosten gymzaal Maurik |
| 9 |
| 8 |
Renovatie sportvelden (resultaatbestemming jaarstukken 2017) |
| 40 |
| 40 |
Voorbereidingskosten sportkoepel BVV |
| 0 |
| 7 |
Voorbereidingskosten kunstgrasveld Beusichem |
| 0 |
| 12 |
Onderhoudsbestek Avri uitvoering bomen (overheveling budget jaarstukken 2017) |
| 83 |
| 83 |
Waterplan (overheveling budget jaarstukken 2017) |
| 82 |
| 81 |
Uitvoeringsregeling landschap (overheveling budget jaarstukken 2017) |
| 78 |
| 69 |
Kosten energieloket (nieuw beleid 2018) |
| 14 |
| 20 |
Kosten Omgevingswet (nieuw beleid 2018) |
| 95 |
| 107 |
Sloop en saneringskosten Voorstraat Lienden |
| 0 |
| 234 |
Inhuur diverse ruimtelijke projecten; onder andere veegplannen (resultaatbestemming jaarstukken 2017) |
| 65 |
| 110 |
Storting voorziening nog te maken kosten Hooghendijck |
| 0 |
| 143 |
De Vrijval uit de voorziening Het Woud is bestemd voor wegenonderhoud Wegen en storten we in de voorziening wegen. |
|
|
| 69 |
De vrijval voorziening wordt veroorzaakt door de afwaardering van de grond mbt bedrijfswoningen Doejenburg. Het risico is afgedekt in het weerstandsvermogen. Het verlies moeten we storten in de voorziening verwachte verliezen en mag niet afgedekt zijn via een reserve. |
|
|
| 120 |
Hogere voorziening moeten treffen voor dubieuze debiteuren |
|
|
| 96 |
Saldo uitgaven programma | 19.594 | 717 | 24.121 | 1.506 |
Vrijval voorziening nog te maken kosten Lage Korn |
| 0 |
| - 20 |
Omgevingswet; bijdrage andere gemeente (nieuw beleid 2018) |
| - 30 |
| - 43 |
Bijdrage derden diverse ruimtelijke projecten; onder andere veegplannen |
| - 21 |
| - 107 |
Verkoop grond Voorstraat Lienden |
| - 39 |
| -486 |
Winst grondexploitatie Hooghendijck |
| 0 |
| - 270 |
Ten behoeven van de voorziening het Woud |
|
|
| -69 |
Saldo inkomsten programma | - 7.270 | - 90 | -12.113 | - 995 |
Tabel 3: de reserves die horen bij het programma
(€ x 1.000,-)
Stand reserves per 31/12 | Werkelijk 2017 | Werkelijk 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Omgevingsgerichte uitgaven & bovenplanse verevening | 893 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 |
Beheer oppervlaktewater | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beheer en onderhoud Tollewaard | 1.397 | 1.347 | 60 | 30 | 10 | 0 |
Heractivering riolering ¹ | 1.160 | 1.043 | 929 | 817 | 704 | 592 |
Afbouw verplichtingen sport & dorpshuizen ¹ | 80 | 60 | 42 | 25 | 8 | 4 |
Kapitaallasten IHP 2007-2016 ¹ | 674 | 650 | 625 | 600 | 576 | 551 |
Onderdreef Buren ¹ | 0 | 355 | 337 | 320 | 302 | 284 |
¹ Betreft een reserve ter dekking van afschrijvingslasten. De omvang van de reserve is gelijk aan alle toekomstige afschrijvingen.
Hieronder vindt u het financieel overzicht voor dit programma. U vindt hier het saldo van het programma in een meerjarig perspectief.